Licence: DGTZ XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 / 2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí Východní Krkonoše
Národní 199
<br> 541 01 Trutnov
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 080 000,00 1 118 000,00 1 118 000,00 103,52 100,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 230 000,00 229 500,00 ****** 99,78
<br> 0000 Bez ODPA 1 080 000,00 1 348 000,00 1 347 500,00 124,77 99,96
<br> 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 230 000,00 145 000,00 72,50 63,04
<br> 2143 Cestovní ruch 200 000,00 230 000,00 145 000,00 72,50 63,04
<br> 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400 000,00 400 000,00 310 213,46 77,55 77,55
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 400 000,00 400 000,00 310 213,46 77,55 77,55
<br> 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 210 000,00 180 000,00 162 000,00 77,14 90,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.210 000,00 180 000,00 162 000,00 77,14 90,00
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 100,00 ****** ******
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100,00 ****** ******
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 890 000,00 2 158 000,00 1 964 813,46 103,96 91,05
<br> 28.02.2018 10h32m48s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 12
<br>
<br> Licence: DGTZ XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 2143 5139 Nákup materiálu j.n.26 000,00 24 434,00 ****** 93,98
2143 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 252 700,00 159 751,00 53,25 63,22
<br> 2143 Cestovní ruch 300 000,00 278 700,00 184 185,00 61,40 66,09
<br> 3419 5139 Nákup materiálu j.n.200 000,00 200 000,00
3419 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 258 600,00 86,20 86,20
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 500 000,00 500 000,00 258 600,00 51,72 51,72
<br> 3639 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m.600 000,00 664 000,00 663 922,00 110,65 99,99
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 92 590,00 92,59 92,59
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 150 000,00 160 000,00 148 404,00 98,94 92,75
3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 54 000,00 59 000,00 53 421,00 98,93 90,54
3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 4 000,00 1 471,00 36,78 36,78
3639 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 400,00 40,00 40,00
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 000,00 11 000,00
3639 5139 Nákup materiálu j.n.30 000,00 45 000,00 42 002,60 140,01 93,34
3639 5151 Studená voda 1 200,00 1 200,00 1 164,00 97,00 97,00
3639 5152 Teplo 15 500,00 15 800,00 15 636,00 100,88 98,96
3639 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 7 860,00 98,25 98,25
3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 1 680,00 ****** 56,00
3639 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 1 631,00 81,55 81,55
3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 24 000,00 24 006,04 120,03 100,03
3639 5163 Služby peněžních ústavů 18 000,00 25 370,00 25 311,00 140,62 99,77
3639 5164 Nájemné 500,00 500,00
3639 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 1 000,00 1 000,00
3639 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 6 000,00
3639 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol 5 000,00 2 757,60 ****** 55,15
3639 5169 Nákup ostatních služeb 261 500,00 256 500,00 223 876,82 85,61 87,28
3639 5171 Opravy a udržování 1 000,00 726,00 ****** 72,60
3639 5172 Programové vybavení
3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 7 000,00 5 479,00 109,58 78,27
3639 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 5 587,20 55,87 55,87
3639 5179 Ostatní nákupy j.n.500,00 500,00 ****** 100,00
3639 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
3639 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000,00 1 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.1 299 700,00 1 411 870,00 1 318 425,26 101,44 93,38
<br> 28.02.2018 10h32m48s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 12
<br>
<br> Licence: DGTZ XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 130,00 121,60 ****** 93,54
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 130,00 121,60 ****** 93,54
<br> 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100,00 ****** ******
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100,00 ****** ******
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM...