Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Kryry
Hlavní 1
439 81 KRYRY
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 4 700 000,00 6 500 000,00 6 985 339,50 148,6 107,5
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XXX XXX,XX XXX XXX,00 191 685,54 38,3 38,3
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.600 000,00 640 000,00 634 741,42 105,8 99,2
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 000 000,00 6 000 000,00 6 754 618,49 112,6 112,6
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 800 000,00 890 000,00 889 580,00 111,2 100,0
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 11 000 000,00 13 700 000,00 13 715 556,16 124,7 100,1
0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f.10 000,00 40 000,00 35 103,00 351,0 87,8
0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 184,00
0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.1 600 000,00 1 600 000,00 1 470 778,53 91,9 91,9
0000 1341 Poplatek ze psů 55 000,00 55 000,00 55 468,00 100,9 100,9
0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst.10 000,00 10 000,00 9 054,00 90,5 90,5
0000 1344 Poplatek ze vstupného 35 000,00 60 000,00 60 848,00 173,9 101,4
0000 1356 příjmy úhrad za dobýv.nerostů 40 000,00 34 714,95 86,8
0000 1361 Správní poplatky 60 000,00 60 000,00 54 130,00 90,2 90,2
0000 1381 Daň z hazardních her 1 000 000,00 989 923,77 99,0
0000 1382 odvoz z loterie 100 000,00 100 000,00 43 259,11 43,3 43,3
0000 1383 odvod z VHP 450 000,00 250 000,00 123 216,44 27,4 49,3
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 3 200 000,00 3 200 000,00 2 958 545,62 92,5 92,5
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 130 000,00 130 000,00 100,0
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.778 500,00 778 500,00 100,0
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 271 614,60 1 271 614,60 100,0
0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 215 360,00 215 360,00 100,0
=============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.21.010 Strana 1 Tisk: 1.2.2018 10:51:09
<br>
<br> IČO: 00265080 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Město Kryry sestavený k 31.12.2017
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 88 000,00 88 000,00 100,0
1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 619 000,00 619 000,00 455 975,00 73,7 73,7
1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000,00 1 000,00 754,00 75,4 75,4
1031 Pěstební činnost 620 000,00 620 000,00 456 729,00 73,7 73,7
2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost <.>,vyd.ner.30 000,00 30 000,00 21 357,00 71,2 71,2
2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ.30 000,00 30 000,00 21 357,00 71,2 71,2
2321 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 000,00 122,21 12,2
2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 000,00 122,21 12,2
3313 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 100,00 10,0
3313 Film.tvorba,distr <.>,kina,audiov 1 000,00 100,00 10,0
3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 3 056,00 61,1 61,1
3314 Činnosti knihovnické 5 000,00 5 000,00 3 056,00 61,1 61,1
3322 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 200 000,00 230 000,00 227 105,40 113,6 98,7
3322 Zachování a obnova kult.památ.200 000,00 230 000,00 227 105,40 113,6 98,7
3349 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 13 000,00 13 000,00 8 238,00 63,4 63,4
3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř.13 000,00 13 000,00 8 238,00 63,4 63,4
3392 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 50 000,00 64 000,00 64 855,00 129,7 101,3
3392 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 13 000,00 11 065,00 110,7 85,1
3392 Zájmová činnost v kultuře 60 000,00 77 000,00 75 920,00 126,5 98,6
3399 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.10 000,00 8 470,00 84,7
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 56 500,00 56 500,...

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118t48,40O 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly
<br> JlD: 2336/2018/KUUK
Jednacíčíslo,: 562lKONt2O17
<br> Stejnopis č.1
<br> zPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> obec Kryry,lC: 00265080 <,>
za rok2017
<br> ZPráva o výsledku Přezkoumání hospodaření byla vypracován a na základě Zápisu z dílčíhoPřezkoumání hosPodaření a na za[aáě uY"l"aru konečného přezkoumáníhospodaření <.>
Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 20.g.2017 <.>
<br> Přezkoumání se uskuteČnilo v obci Kryry se sídlem Htavni 1,439 8í Kryry ve dnech:- 9.10.2017 - 10.10.2017
- 20.2.2018-21.2.2018
<br> na základě § 42 zákona č.128l2O0O Sb <.>,o obcích <,>
<br> Přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
- lng.XXXXX XXXXXXX - kontrolor pověřený řízenim přezkoumání_ lng.Věra Pelikánová - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
<br> - Mlroslav Brda - starosta města- XXXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní města- XXXXXX XXXXXXX - účetní města
<br>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást
závěreČného ÚČtu podle § 17 odst.2a3zákonač.25OI2OO0 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
Územních rozpoČtŮ,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu s § 2 odst.1 zákonaČ.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samoŠprávných celků a
dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů:
<br> a) Plnění PříjmŮ a výdajŮ rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
PeněŽní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami <,>
finanČníoperace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahranióí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
vyúČtování a vypořádánífinančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů <,>
k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst.2zákona č.42ot2oo4 Sb.:
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
nakládání a hospodařenís majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštnílro právního předpisu <,>
stav pohledávek a závazků a nakládánís nimi <,>
ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob <,>
zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
účetnictví vedené územním celkem <,>
ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozPoČtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> b)
c)
d)
<br> e)
f)
<br> g)
<br> a)
b)
c)
<br> d)
e)
<br> 0
g)
h)
i)
<br> Hlediska přezkoumání hospodaření:
<br> Předmět přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona č.42ot2oo4 Sb.ověřuje z hlediska:
a) dodrŽování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy
<br> o finanČním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejicň majetkem <,>
o účetnictví a o odměňování <,>
<br> b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
c) dodrŽení ÚČelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
<br> použití <,>
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <,>
<br> Strana 2 (Celkem 8)
<br>
<br> / A.Přezkoumané písemnosti
<br> l.Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh pisemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu Zpracován dle rozpočtové skladby,zveřejněn na fyzické i elektronické
úřední desce od22.11.2016 do 8.12.2016 <.>
<br> Rozpočtová opatření RO č,1 schváleno ZM (dále jen ZM) dne 22.2.2017,zveřejněno na
elektronické úřední desce dne 2,3.2017 <.>
RO č,2 schváleno ZM dne 26.4.2017,zveřejněno na elektronické úřední
desce dne 12.5.2017 <,>
RO č.3 schváleno ZM dne 28.6.2017,zveřejněno na elektronické úřední
desce dne 13.7.2017 <.>
RO č.4 schváleno ZM dne 30.8.2017,zveřejněno na elektronické úřední
desce dne 1 8.9.2017 <.>
RO č.5 schváleno ZM dne 25 <.>
úřední desce dne 9.11.2017 <.>
RO č.6 schváleno ZM dne 15 <.>
úřední desce dne 10.1.2018 <.>
RO č.7 schváleno ZM dne 15 <.>
úřední desce dne 10.1.2018 <.>
<br> 10.2017,zveřejněno na elektronické
<br> 12.2017,zveřejněno na elektronické
<br> 12.2017,zveřejněno na elektronické
<br> Rozpočtový výhled Zpracován na rok 2018 až2019,schválen zastupitelstvem obce dne
16,12.2016,zveřejněn na elektronické úřední desce dne 2.3.2017 <.>
<br> Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2017 schválen ZM dne 16.12.2016 jako schodkový <,>
schodek krytz nahospodařených prostředků z minulých let,zveřejněn
na elektronické úřední...

(§ 17 zákona 25012000 Sb.O rozpočtových pravidlech předpisů) 1) Údaie o plnění příimů a vÝdaiů za rok 2017 územních rozpočtu,ve znění platn;ých Položka - Název Schválený Rozpočet Upravený rozpočet skutečnost k3I.I2.20I7 oÁplnění uprav.rozpočtu PRIJMY Tř.1-Daňovépříimy 29 120 000,00 34 645 000,00 35 006 746,53 101,00 Tř.2 -Nedaňové příimy 3 680 000,00 4 110 500,00 3 793 397,00 92,3 Tř.3 - Kapitálové příimy 4 000 000,00 9 700 000,00 9 637 983,00 99,4 Tř.4-Přiiatétransfery 2 483 474,60 7 056 000,60 284,1 Příimy CELKEM 36 800 000,00 50 938 974,60 55 494,l27,13 í08.9 Konsolidace příimů - převody mezi účty 4 572 526,00 pŘÍ.lvty CELKEM po konsol.36 800 000,00 50 938 974,60 50 921 601,í3 100,0 vÝna.rn Tř.5-Béžnévýdaie 34 269 000,00 39 702 974,60 39 286 774,48 99,0 Tř.6 - Kapitálové rTdaie 8 531 000,00 11712 000,00 6 290 276,22 53,7 VÝdaie CELKEM 42 800 000,00 51 414 974,60 45 577 050,70 88,6 konsolidace vÝdaiů 4 572 526,00 vÝnA.rn CELKEM po konsol.42800 000,00 51 414 974,60 4í 004 524,70 79,8 sALDo pŘÍrnnŮ.{ výn,q.ď _6 000 000,00 _476 000,00 9 9í7 076,43 Tř.8-Financování: p.81 15 zména stavu na BÚ 476 000,00 p.8 1 1 7 aktivní krátk.operace-pod.listy p.8901 operace z peněž,úětů org.129 771,25 Financování celkem 6 000 000,00 476 000,00 -9 917 076,43 V roce 2017 bylo provedeno celkem 7 rozpočtoých zmén což činilo naýšení v příjmech o 14 138 974,60 Kč,ve výdajích o 8 614 974,60Kč.Celkové příjmy po konsolidaci 50 921601,13 Kč Celkové výdaie po konsolidaci 41 004 524.70 Kč Přebytek hospodařeni za rok 2017 9 9I7 076,43 Kč Příloha: YýkazFIN 2-12 M Výkaz pro plnění rozpočtu ÚSC.2) Hospodaření s maietkem č.účtu Název účtu Stav účtu k3l,<.> 12.2017 018 DrobnÝ nehmotný maietek 278 827,30 019 Dlouhodobý nehmotný maietek - LHP I365 156,20 1 ávrh záv Města k 201 6 000 000,00 -10 046 847,68 Kč 02I Budovy,stavby,haly 145 013 538,42 022 samostatné movité věci,soubory 15 047 474,10 028 Drobný hmotný maietek 6 831 418.88 031 Pozemky 23 083 986.60 04I p oíizení nehmotnÝch investic 176 590.00 042 pořízení hmotnÝch investic 279I02I.80 036 DrobnÝ hm.maietek určenÝ k prodeii 1 838 540,00 062 vklad skládka vrbička 903 027,00 069 Akcie 15 835 000,00 I12 Materiál na skladě 6120,00 I32 zboží na skladě 47 2I2,4I 263 Ceniny 3 542,00 25I cenné papiry k obchodování 4 991 138,58 Hmotný a nehmotný majetek k3I.12.2017 ěíní 218 2I2 593,29 Kě.Krátkodobé pohledávkv k 31.12.2017 činí 8 265 728"68 Kč z toho: 3I4 zálohy voda,plyn,energie 3I5 z hlavní činnosti odpad,psi.<.>.31 1 odběratelé Dlouhodobé pohledávky k 31.12.2017 373 poskytnuté zálohy na transfery 139 000,00 Kč 388 doh.účet aktivní-hřiště ZŠ,auto SDH,Úř.práce 5 597 515,00 Kč I 49I 293,65 Kč 824 508,84 Kč 2I3 4I1,19 Kč 1572 439.00 Kč Splátky bytů,domů (469) Dlouhodobé závazkv k 31.12.2017 činí : I 572 439,00Kč 152 804,77 Kč Ztoho: přijaté záIohy (455) ostatní závazky (459) Krátkodob é záv azkv k 31.12.201 7 činí 79 963,00 Kě 43 939,0I Kě 11 003 826.95 Kč Ztoho: uěet 32I dodavatelé 324 přijaté zálohy 331 zaměstnanci 3 3 3 ost.záv azky zaméstnanců 336 závazky SP 337 závazky ZP 342 ostatní daně 343 daízpřídané hodnoty.374 záIohana hřiště ZŠ,DA SDH,volby 378 jiné závazky 384 výnosy příštích období 389 dohadné účty pasivní Dary: Město Kryry přijalo neinvestiční dary ve výši 126 500,00 kč.333 302,52Kč 648 087,78 Kě 755 382,00 Kč 159,00 Kč 297 596,00Kě 133 708,00 Kč 88 789,00 Kč 67 040,00 Kč 5 615 310,00 Kč 67 489,00 Kč 1 366 670,00 Kč I 630 293,65 Kč Použito na: Cástka Vybavení pro SDH 56 500,00 kč 30 000,00 kč 40 000,00 kč 2 příiem za umístění reklamního panelu: Přiiato na: Cástka XXXXXX XXXXXXXX - Umístění reklamy na X.máje X XXX,00 Kč Peněžní prostředky na bankovních účtech k 3l,<.> 1,2.201,7 Komerční baŇa 20 081 634,11 Kč Komerční banka I 259 176,75 Kě Komerční banka 43 939,01 Kč Česká spořitelna 229 642,84Kč Česká národní banka I 595 21t,92Kč Akcie a maietkové podílv Majetkový podíl ve spol.Skládka Vrbička s.r.o.903 027,00Kě Severočeská vodárenská společnost a.s.15 835 000,00 Kč Město Kryry je členem Svazku obcí Podbořansko.V roce 2017 město zap|atilo příspěvek ve výši 46 300,00 kč.SO Podbořansko má výsledek hospodaření ve schvalovacimŤizeni zarok2)I] ve výši 58 685,02 Kč.Hospodářská činnost Město Kryry vede hospodářskou činnost od 28.1.2013.Předmětem je podnikání v oblasti nakládání s odpady nazákladé živnostenského listu.vKč Nákladv 2017 VÝnosv 2017 vÝsledek hosnodaření 47 789^00 24 539.20 - 23 249.80 Město Kryry má tyto vÝborv a komise: Výbory: Finanční,kontrolní Komise: Kulturně-školská,Sociální a zdravotni,Životniho prostředí a veřejného pořádku,Komise pro mládež,sport a volno-časové aktivity Zprávy z jednotlivých výborů a komisí jsou předloženy pruběžně v zastupitelstvu.3.Tvorba a čerpání Sociálního fondu paměstnanců v roce 2017 Počáteční stav 7I7 787,57 Kč Tvorba,příjem fondu l I72 526,00Kč Výdaje fondu 641 390,00 Kč Zůstatek fondu | 248 996,75 Kč k3I.I2.20I7 Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a vnitřním předpisem Il20I4 sociálního fondu na roky 2015-2018 a byl schválen zastupitelst...