Město Rokytnice nad Jizerou
<br> NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLED ROZPOČTU na období 2019 - 2021
<br> Dle zákona č.2501201210813 <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdejsrch předpisů
<br> skutečnost
<br> skutečnost
<br> výhled
<br> výhled
<br> výhled
<br> 2016
<br> 2017
<br> meziročnl % měnu
<br> 2010 - skutečnost schváleného rozpočtu 2018
<br> mrzirnhl % změna
<br> 2019
<br> meziročni % změnu
<br> 2020
<br> meziroční % změna
<br> 2021
<br> mulročnl % zmina
<br> Tří a Příjmy
<br> 43 980 623
<br> 45 082 654
<br> 105%
<br> 47 304 890
<br> 103%
<br> 48 724 037
<br> 103%
<br> 50 185 750
<br> 103%
<br> 51 691 331
<br> 103%
<br> Nedaňové (běžné) prljmy
<br> 5 278 931
<br> 6211098
<br> 118%
<br> 5 549 550
<br> 89%
<br> 5 500 000
<br> 99%
<br> 5 500 000
<br> 100%
<br> 5 500 000
<br> 100%
<br> :!
<br> 1 Daňové příjmy
<br> 2.<.>.<.> 3
<br> Kapitálové pňjmy
<br> 597 073
<br> 1 352 717
<br> 198%
<br> 600 000
<br> 43%
<br> 600 000
<br> 100%
<br> 300 000
<br> 100%
<br> 600 000
<br> 100%
<br> 4 Pňjaté dotace
<br> B 708 137
<br> 3 243 720
<br> 93%
<br> 5 850 754
<br> 94%
<br> 3 500 000
<br> 60%
<br> 3 500 000
<br> 100%
<br> 3 500 000
<br> 100%
<br> CELKEM
<br> 56 664 764
<br> 59 020 199
<br> 105%
<br> 59 305 494
<br> 99%
<br> 58 324 037
<br> 98%
<br> 59 785 758
<br> 103%
<br> 51291331
<br> 103%
<br> Výdaje
<br> 5 Běžné výdaje
<br> 40 532 418
<br> 45 030 719
<br> 111%
<br> 49 092 837
<br> 109%
<br> 43 395 063
<br> 101%
<br> 50 284 954
<br> 102%
<br> 51 192 354
<br> 102%
<br> : toho opravy a udržování 5171
<br> 4 518 856
<br> 5 460 736
<br> 121%
<br> 5 470 226
<br> 100%
<br> 4900000
<br> 90%
<br> 4900000
<br> 100%
<br> 4 900 000
<br> 100%
<br> běžné výdaje - (minus) opravy a udržování
<br> 36 013 562
<br> 39 569 983
<br> 110%
<br> 43 622 611
<br> 110%
<br> 44 495 063
<br> 102%
<br> 45 334 964
<br> 1 02%
<br> 45 292 654
<br> 102%
<br> 6 Kapitálové výdaje
<br> 1G 130 874
<br> 9 428 750
<br> 58%
<br> 18188 680
<br> 193%
<br> 5 887 123
<br> 32%
<br> E 458 943
<br> 110%
<br> 7 055 817
<br> 109%
<br> CELKEM
<br> Financování
<br> 56 563 292
<br> 54 459 469
<br> 98%
<br> 67 281 517
<br> 124%
<br> 55 282 187
<br> 82%
<br> 50 743 908
<br> 103%
<br> 58 249 481
<br> 103%
<br> Splátka úvěru ČMRZB čista Jizera (do 30.0.2025)
<br> -1 758 200
<br> -1 758 200
<br> -1 758 200
<br> -1 758 200
<br> -1 758 200
<br> -1 755 200
<br> Splátka úvěr KB - refinancování úvěru VHS Čistá Jizera (do 31.1.2023)
<br> 474 000
<br> -474 000
<br> 4474 000
<br> —474 000
<br> -474 000
<br> -474 000
<br> Splátka úvěru z RRF na zatepleni ZŠ (do 20.1.2024)
<br> 496 000
<br> -496 800
<br> -496 600
<br> 490 800
<br> —496 500
<br> -490 E500
<br> oooooooo
<br> Splátka úvěru z RRF na zateplení MŠ (do 20.2.2023)
<br> -313 000
<br> -313 050
<br> -313 050
<br> -313 050
<br> -313 050
<br> —313 050
<br> 8 Zůstatek na EU
<br> 8 315 553
<br> B 458 250
<br> 11017 573
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> CELKEM
<br> 5 273 753
<br> 5 415 400
<br> 7 976 023
<br> -3 041 850
<br> —3 041 850
<br> -3 041 850
<br> Bilance rozpočtu
<br> 5275225
<br> 10 877130
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou bude k projednání na Zastupitelstvu města Rokytnice nad Jizerou dne 20.června 2018
<br> Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu byl projednán ve Finančním výboru dne 30.května 2018 <.>
<br> Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou je v listinné podobě k nahlédnutí na Finančním úseku města Rokytnice nad Jizerou a v elektronické podobě na webových stránkách www.mesto-rokytnice.oz v odkazu Úřední deska po dobu vyvěšení a poté v záložce Rozpočet města a PO a složce Střednědobý výhled rozpočtu.http:/JW.mesto-rokymice.czlmestsky-uradi'rozpocet-mestafoategoryf347-strednedoby-vyhled-rozpoctu—mesia
<br> Pňpomínky k Návrhu Střednědobému výhledu rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou mohou občané uplatnit písemně na podatelnu MěÚ do 19.června 2018
<br> nebo ústně přímo na zasedani Zastupitelstva města <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXX XXXXXXXX města
<br>.<.> ;; ; Vyvěšenodne:,a.6 ' !
<br> Sejmuto dne: „of 5 495/627
<br> 100: 27
<br> lniiĚšto 0010/11va 512 44 Rokytnice n.„112713111 Tel.:481549 311
<br> 0057 010: 020027505?
<br> n.<.> —.<.> “.van.:
<br> XXXX XXXXXX
<br> mis starosta města
<br> KOMENTÁŘ ke tvorbě střednědobého návrhu rozpočtu 201 9 - 2021:
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu vychází 2 porovnání skutečností předchozích let 2016 a 2017,schváieného rozpočtu na rok 2018 a predikce přimů & výdajů v základním členění.U daňových příjmů je počítáno & každoročním nárůstem 3 % Nedaňové příjmy jsou ponechány na stejné úrovni jako v přechozích letech Kapitálové příjmy - jsou uvedeny ve výši průběžných plnění příjmů die minulých let Přijaté dotace „ počítáno s dotacemi ze státního rozpočtu a úřadu práce + drobně dotace,které se nám každoročně daří získat ve výši 3500000— Kč ročně Běžné výdaje „jsou rozděleny na opravy a udržování pol.5171,kde je počítáno každoročně a výši 4900000" (2 této pol.5171 je možno přesouvat do ka...