Obec Louňová IČO: 00256889
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.012,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 3.6.2018 1 7:31:28
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 PŘÍJMY 1 775 002,66 2 316 819,26 VÝDAJE 980 318,02 1 706 738,98 SALDO 794 684,64 610 080,28
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 1 886 999,53 1 566 000,00 VÝDAJE 1 282 642,10 1 104 000,00 SALDO 604 357,43 462 000,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 2 000,00
<br> VÝDAJE 1 070 670,00 464 000,00 SALDO -1 070 670,00 -462 000,00
<br> 2017 1 886 999,53 2 353 312,10 466 312,57
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 2 016 300,00 120,50 93,59 1 378 000,00 116,18 93,08 638 300,00
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 2 000,00 1 374 000,00 230,75 77,92 —1 372 000,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd _ PŘÍJMY 2017
<br> Třída
<br> 1-DANov6 PŘÍJMY 2-NEDANovÉ PŘÍJMY B—KAPÍTÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATĚ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
<br> Skutečnost
<br> 1 530 985,53 152 231,00
<br> 203 783,00 1 886 999,53
<br> Rozpočet schválený 1 387 000,00 179 000,00
<br> 2 000,00
<br> 1 568 000,00
<br> 2.1.Daňovgpříjmy — vybrané položky 2017
<br> Položky
<br> Sdílené daně
<br> Místní poplatky Správní poplatky
<br> Daň z nemovitostí Ostatní daňové příjmy
<br> 2.2.1.Sdílené daně po mggicích za rok 2017
<br> Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Řůen Listo pad Prosinec CELKEM
<br> Skutečnost
<br> 1 294 548,27 72 090,00 480,00
<br> 156 229,95 7 637,3 1
<br> 2015 66 851,12 78 894,92 124 467,23 73 345,36 67 396,45 84 527,58 104 238,26 77 573,34 125 476,88 65 584,31 84 671,80 114 876,57
<br> Rozpočet schválený
<br> 1 165 000,00 67 000,00 1 000,00 150 000,00 4 000,00
<br> 2016 79 125,47 86 122,41
<br> 122 297,29 69 901,47 71 058,11
<br> 109 479,23
<br> 112 576,22 81 167,49
<br> 115 966,71 83 538,29 88 808,91
<br> 129 246,45
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 1 607 500,00 110,38 95,24 197 000,00 85,05 77,27 2 000,00 211 800,00 96,21 2 018 300,00 120,34 93,49
<br> Rozpočet %SR %UR po změnách 1364 500,00 111,12 94,87 73 000,00 107,60 98,75 1 000,00 48,00 48,00 160 000,00 104,15 97,64 9000,00 190,93
<br> 2017 87 349,56 97 128,35
<br> 137 516,76 71 917,83 90 822,28
<br> 122 949,25
<br> 136 735,45 94 349,40
<br> 115 783,42 94 375,24
<br> 100 209,79
<br> 145 410,94
<br> 1 067 903,82 1 149 288,05 1 294 548,27
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - vÝpAJE 2017 Skutečnost Rozpočet Rozpočet
<br> schválený po změnách 1 282 642,10 1 104 000,00 1 378 000,00 1 070 670,00 464 000,00 1 374 000,00 2 353 312,10 1 568 000,00 2 752 000,00
<br> Třída
<br> S-BĚŽNÉ VÝDAJE 6—KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> 3.1.Aqreqované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek 2016 skut % 2017 skut BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy & odvody na SP a ZP E.OON 201 265,00 11,79 206 324,00 Ostatní platby za provedenou práci 33 407,00 1,96 26 616,00 Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 158 385,00 9,28 158 400,00 Mzdové výdaje celkem 393 057,00 23,03 391 340,00 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 182 300,00 10,68 131 229,00 Nákupy vody,paliv a energie 54 287,00 3,18 75 534,00 Nákup služeb a ostatní nákupy 303 140,94 17,76 242 672,10 Opravy a údržba majetku 310 822,24 18,21 356 137,00 Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) 37 810,00 2,22 34 200,00 Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 13 484,00 0,79 30 428,00 Ostatní provozní výdaje celkem 901 844,18 52,84 870 200,10 Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím — o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 16 934,80 0,99 21 102,00 Transfery "průtokové" — soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolídované
<br> Neinvestiční transfery celkem 16 934,80 0,99 21 102,00 Půjčené prostředky
<br> CELKEM 1 311 835,98 76,36 1 282 642,10 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 394 903,00 23,14 998 917,00 Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařizení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.) 71 753,00 Pořízení vlastního majetku celkem 394 903,00 23,14 1 070 670,00 Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 394 903,00 23,14 1 070 670,00 VÝDAJE CELKEM 1 706 738,98 100,00 2 353 312,10
<br> %SR
<br> 116,18 230,75 150,08
<br> 8,77 1,13 6,73 16,63 5,58 3,21 10,31 15,13 1,45
<br> 1,29
<br> 36,98
<br> 0,90
<br> 0,90
<br> 54,50
<br> 42,45
<br> 3,05
<br> 45,50
<br> 45,50 100,00
<br> %UR
<br> 93,08 77,92 85,51
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení
<br> Pohřebnictví
<br...