Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ::;"J |:) 133 0 H „=.- T E P: N EH Ú |.<.> ! D | T U = KG NT Hůl _1" Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_075430Í2017!KUSK Stejnopis č.2 Čj.: 01094612018fKUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> NESUCHYNĚ IČ: 00244121 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření obce Nesuchyně za rok 201? bylo zahájeno dne 01.08.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 20.03.2018
<br> ' 19.10.2011 na základě zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.2550012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2017 - 31.12.2017 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Nesuchyně Nesuchyně 21
<br> 270 O'? Mutějovice
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXXXX - kontroloři: Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci obce: XXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle & X odst.1 zákona č.420!2004 Sb <.>,5 4 á © 6 zákona č.2552012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedouci Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX,pod č.j.098231ř2017fKUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.čj 2 zák.č.4209004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.2509000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání & hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420f2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předáni zprávy o výsledku přezkoumání: 20.03.2018 <.>
<br> A.Přezkoumané písemností Rozpočtový výhled ' platný pro rok 2017 Návrh rozpočtu ' vyvěšen v době od 3.11.2016 do 18.11.2016 Schválený rozpočet.schválen zastupitelstvem obce dne 18.11.2016 jako schodkový,schodek bude kryt z přebytku z minulých let,závazné ukazatele dle odvětvového členění — paragrafy Rozpočtová opatření ' č.1 - č.6,č.7 - č.10,průběžně schválené zastupitelstvem obce Závěrečný účet ' za rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 23.6.2017 s vyjádřeném „ s výhradou",návrh vyvěšen v době od 7.6.2016 do 22.6.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 30.9.2017 ( ze dne 13.10.2017),k 31.12.2017 ( ze dne 26.1.2018) Výkaz zisku a ztráty.k 30.9.2017 ( ze dne 13.10.2017),k 31.12.2017 ( ze dne 15.2.2018) Rozvaha ' k 30.9.2017 ( ze dne 13.10.2017),k 31.12.2017 ( ze dne 15.2.2018) Příloha rozvahy ' k 30.9.2017 ( ze dne 13.10.2017),k 31.12.2017 ( ze dne 15.2.2018) Účtový rozvrh ' platný pro rok 2017 Hlavní kniha.za září a prosinec 2017 Kniha došlých faktur ' k 30.9.2017,k 31.12.2017 Kniha odeslaných faktur ' k 30.9.2017,k 31.12.2017 Faktura - došlá č.94 z 6.6.2017 - č.108 z 30.6.2017,č.225 z 5.12.2017 - č.246 z 28.12.2017 Bankovní výpis - č.18 z 30.9.2017,č.24 z 20.12.2017 — č.26 z 31.12.2017 k úvěrovému účtu č.42070147970800 vedeném u České spořitelny as,' č.6...