Ministerstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Fin 2-12M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> XXX XXXXX,IČO XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetníjednotky : DSO Mikulovsko Hlavní 113,691 81 Březí |.ROZPOCTOVE PRIJMY Schválený Rozpočet Výsledek od „ o „,o „ k Paragraf Položka Text rozpocet A) po zmenach A) pocatku ro u a b 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 720 000,00 103,95 749 700,00 99,83 748 411,00 0000 4122 Neinvestiční pňjaté transfery od krajů 0,00 0,00 68 300,00 100,00 68 300,00 0000 * 720 000,00 113,43 818 000,00 99,84 816 711,00 000 ** 720 000,00-113,43 818 000,00 99,84 816 711,00 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 42,37 19 100,004 99,82 19 065,00 2143 * Cestovní ruch 45 000,00 42,37 19 100,00i 99,82 19 065,00 214 ** “ Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch “,45 000,00! 42,37 19 100.001 99.82 19 065,00 3639 2111 Příjmy z poskytování Služeb a výrobků 135 000,00 132,49 178 900,00 99,98 178 866,60 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 135 000,00 132,49 178 900,00 99,98 178 866,60 353 ** Komunální služby a územní rozvoj „L 135 000,00! 132,49 173 900,00 99,98 178 866,60 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 710 900,00 125,86 894 900,00 99,98i 894 737,00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 710 900,00 125,86 894 900,00 99,98i 894 737,00 399 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 710 900,00 125,86? 994 900,00 ' 99,98i 89473700 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 6,54 100,00 65,36 65,36 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 6,54 100,00 65,36 65,36 631! “* Obecně příjmy a výdaje žfinančních operací 1 000,00 6,54 100,00 65,36 65,36 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00! 0,00 0,00 897 737,00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 897 737,00 633 ** “ Převody vlasmím fondům v rozp.územni úrovně 0,00 0,00 89? 737,00:
<br> iPŘÍJMY celkem:
<br> strana 1.1
<br> 1611900,00| 174,15!
<br> 1 911 ooo,o| 145,9ojl
<br> 2 80718196
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % pocatku roku a b 1 2 3 2143 5021 Ostatní osobni Výdaje 25 000,00 28,00 7 000,00 100,00 7 000,00 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 592,94 59 300,00 99,99 59 294,00 2143 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s informa komuniktechnologiemi XX XXX,00 111,97 16 800,00 99,97 16 795,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 148 600,00 106,26 158 000,00 99,94 157 908,00 2143 5229 Ostneinvestiční transfery neziskovým a podob.organizací 20 000,00 100,00 20 000,00 100,00 20 000,00 2143 * Cestovní ruch 218 600,00 119,39 261 100,00 99,96 260 997,00 214 ** Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch ' Í ' 218 600,00 119,39! 261 100,00 99,96 260 997,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3639 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,00 54,00 600,00 90,00 540,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 70,34 7 100,00 99,07 7 034,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 000,00 69,73 31 400,00 99,94 31 380,60 3639 5161 Poštovní služby 10 000,00 71,08 7 200,00 98,72 7 108,00 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 0,00 600,00 100,00 600,00 3639 5164 Nájemné 0,00 0,00 4 200,00 97,74 4 105,00 3639 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 8,50 1 700,00 100,00 1 700,00 3639 5168 Zprac.XXX a služby souviss inform.a komuniktechnologiemi XX XXX,00 83,93 8 400,00 99,92 8 393,03 3639 5169 Nákup ostatnich služeb 450 000,00 119,59 538 400,00 99,95 538 151,40 3639 5171 Opravy a udržování 5 000,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 3639 5172 Programové vybavení 10 000,00 29,04 3 000,00 96,81 2 904,20 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 55 000,00 99,95 55 000,00 99,95 54 972,31 3639 5175 Pohoštění 20 000,00 78,55 15 800,00 99,43 15 709,63 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 20,00 100,00 100,00 100,00 3639 5901 Nespecifikovaná rezervy 350 500,00 0,00 455 800,00 0,00 0,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 002 000,00 67,14 1 129 300,00 59,57 672 698,17 663 ** Komunální stužbyza územní rozvoj “1 002 000,00 1 129 300,00 59,57 672 698,17 3900 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom,vyjma zaměstna služ.místech 532 200,00 118,17 629 100,00 99,97 628 885,00 3900 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 133 200,00 118,04 157 400,00 99,89 157 225,00 3900 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 48 000,00 117,91 56 800,00 99,64 56 596,00 3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 200,00 206,50 2 500,00 99,12 2 478,00 3900 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 79 900,00 111,31 89 000,00 99,93 88 935,00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 794 500,00 117,57 934 800,00 99...