<.> Krajský úřad Libereckého kraje |_i here (; ký odbor kontroly krai
<br> Č.j.: LK-0124/17/NovK
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko,IČ7 0852871,za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko za rok 2017 ve smyslu ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,č.248/2000 Sb <.>,o podpoře regionálního rozvoje,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 28.8.2017 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 31.10.2017.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 16.5.2018 <.>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> Mgr.XXXXX XXXXX,kontrolor pověřený přezkoumáním <.>
<br> Pověření k výkonu přezkoumání podle & 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a 5 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK-0124/17/NovK dne 24.8 <.>
<br> 2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 16.5.2018.Popis úkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXXX XXXXXXX - předseda dobrovolného svazku,paní XXXX XXXXXXXXX — účetní svazku,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX — manažerka svazku <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v š 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v š 3 tohoto zákona <.>
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> U Jezu 642/23 - 461 80 Liberec 2 - lel: + 420 435 226 603 - i'axr + 420 435 226 362 c-mail: karel.novak(gí;kraj-Ibc.cz - wwwkraj-lbcu - IČ: 70891503.DIČ: czmsm sos Datová schránka: cSkbvkw
<br> Oblasti,které byly předmětem přezkoumání hospodaření včlenění podle © 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> - ustanovení š 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - ustanovení & 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - ustanovení © 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - ustanovení & 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - ustanovení Š 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - ustanovení & 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - ustanovení _8; 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - ustanovení © 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ustanovení % 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - ustanoveni © 2 odst.2 písm.i) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> AJ.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.II.Ostatni zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2017
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech
<br> B.I.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí v předchozích letech
<br> Byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>
<...

Licence: D4 Tí
<br> Mikroregion DSO Tanvaldsko 3108
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2018
<br> XCŘGBZUC„"ZU'.l (01012017/01012017)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70852871
<br> název Mikroregion DSO Tanvaídsko 3108 ulice,č.p.Palackého 359
<br> obec Tanvald
<br> PSČ,pošta 46841
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 483 369 333
<br> fax 483 369 307
<br> e-maíl starosta©smrzovka.cz,ohermanova©centrum.cz VWVW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu [.Plnění rozpočtu příjmů ||.Pínění rozpočtu vydaju Ilí.Financování (zapojení vlastních úspor & cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy — Entormativně VI.Majetek Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO & vnitřní převody Vílí.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům & Národnímu fondu íX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejíoh majetkem XE.Ostatní doplňující údaje
<br> 22.05.2018 14h42m2?s Zpracováno systémem UCRGJ GORDIC© spol.s r.0 <.>
<br> strana 1.! 6
<br> Licence: D4 Tí
<br> l.PLNÉNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU
<br> XCRGBZUC/ZUT (01012017/01012017)
<br> Text ' Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 922 906,00 929 116,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 846 923,00 1 040 023,00 1 045 022,35 Příjmy celkem 846 923,00 1 962 929,00 1 974 138,35 Detailní výpis položek clle odvětvového &' druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 846 923,00 1 040 023,00 € 045 022,35 0000 Bez ODPA 846 923,00 1 040 023,00 1 045 022,35 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 922 906,00 922 906,00 3900 Ost.činností souvis.se službami pro obyvatelstvo 922 906,00 922 906,00 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 210,00 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti j.n.6 210.00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 840 923,00 1 902 929,00 1 974 138,35 strana 2/ 0
<br> 22.05.2018 14h42m27s Zpracováno systémem UCR© GORDlC© spol.s r.o <.>
<br> Licence: D4T1
<br> i|.PLNĚNŠ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> XCRGBZUC/ZUT (01012017/01012017)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné vydaje 846 923,00 2 220 562,00 2 015 747,70 Kapitálově výdaje Výdaje celkem 846 923,00 2 220 562,00 2 015 747,70 Detailní výpis položek die odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2219 5169 Nákup ostatnich služeb 65 000,00 65 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 65 000,00 65 000,00 2249 5221 Neinvestiční transfobecně prospěšným společnostem 303 000,00 303 000,00 303 000,00 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy 303 000,00 303 000,00 303 000,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3900 5011 Ptaty zaměst.v prpoměru vyjma zaměst.na stužm.738 638,00 671 618,00 3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspha st.polzaměstnan 182 160,00 167 908,00 3900 5032 Povinné poj.na veřejně zdravotní pojištění 65 579,00 60 448,00 3900 5039 Ostatní povinné pojistné ptaceně zaměstnavatelem 2 600,00 2 540,00 3900 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3900 5139 Nákup materiátu in.8 749.00 9 145,00 3900 5167 Služby školení a vzdělávání 3900 5169 Nákup ostatních služeb 224 991,00 142 224,00 3900 5173 Cestovné (tuzemské Ezahraníčni) 3900 5424 Náhrady mezd v době nemocí 5 397,00 5 397.00 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 1 228 114,00 1 059 280,00 5212 5169 Nákup ostatních stužeb 28 100,00 28 097,00 5212 Ochrana obyvatelstva 28 100,00 28 097,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 200,00 7 200,00 3 097,60 6310 5192 Poskytnuté náhrady 112 595,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 119 795,00 7 200,00 3 097,60 6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 9 000,00 9 000,00 5 190,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 9 000,00 9 000,00 5 190,00 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 9 600,00 9 600,00 8 400,00 6409 5139 Nákup materiálu j.n.* 386,00 6409 5164 Nájemné 6409 5167 Síužby školení a vzdělávání 27 500,00 27 500,00 6409 5169 Nákup ostatních služeb 385 056,00 387 681,00 371 849,20 6409 5172 Programové vybavení 10 800,00 10 756,90 6409 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000,00 7 441,00 6409 5175 Pohoštění 12 000,00 15 500,00 3 325,00 6409 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6409 5192 Poskytnuté náhrady 112 595,00 113 955,00 6409 5199 Ostatní vydaje související s neinvestičními nákupy 8 472,00 8 472,00 8 470,00 6409 Ostatní činnosti j.n.415 128,00 580 148,00 552 083,10 ROZPOČTOVÉ VÝDAJECELKEM :? * " 846 923,00 - ' - 222050200.' '2 015 747,70 : -řsaídóÍ20říim_ů a-i'fiídáiů (Přijmy-Výtlak) “Tři,= if " " ' *" " '- “ ' ' ' = 237033003.<.> E-Í-';í-.-.“';41;“ísf'íífgiíššíi Zpracováno systémem UCRG) GORDlC© spol.s r.0.strana 3/6
<br> 22.05.2018 1110421112175
<br> Licence...