Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,Stejnopis č.: /
<br> C.j.: KUJI 3333512018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Vilémovice
<br> se sídlem Horní Vilémovice 13,675 07 Čechtín,IČO: 00376990 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 30.dubna 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2018 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce vsouládu sš4zákona opřezkoumáváni hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 31.května 2018 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Horní Vilémovice Horni Vilémovice 13 675 07 Čechtín Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni čislo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXX - starosta
<br> XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Horní Vilémovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> _ Žižkova 57.587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ' ID datové schránky: ksabBeu,e-maii: posta©kr-vysocina.cz
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Horní Vilémovice byly využity následující písemnosti:
<br> Střednědobý výhled rozpočtu - XXX XXXX — XXXX schválen na jednání zastupitelstva obce (XX) dne 9.3.2017,návrh byl zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 24.1.2017 do 10.2.2017,schválený střednědobý výhled byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 22.3.2017 na úřední desce obce bylo zveřejněno oznámení,kde je zveřejněno v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2017 stanovena a schválena 20 dne 15.12.2016 Návrh rozpočtu — rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce ve dnech 24.1.2017 do 9.3 2017
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen (ZO) jednání dne X.X.XXXX,zveřejněn od 22.3.2017 na internetových stránkách,včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
<br> - zveřejněno dosud
<br> Rozpočtová opatření - pravomoc pro starostu obec schválena 20 dne 13.1.2015 v omezeném rozsahu
<br> - schválena starostou obce:
<br> č.2 schváleno dne 31.10.2017 zveřejněno od 7.11.2017 na internetových stránkách
<br> - schváleno zastupitelstvem obce:
<br>.1 schváleno dne 7.9 2017 zveřejněno od 4.10.2017 na internetových stránkách
<br>.3 schváleno dne 30.11.2017 zveřejněno od 5.12.2017 na internetových stránkách
<br>.4 schváleno dne 15.12.2017 zveřejněno od 17.12.2017 na internetových stránkách
<br> na úřední desce obce bylo zveřejněno oznámeni,kde je zveřejněno v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce ve dnech 24.5.2017 - 8.6.2017,schválen ZO jednání dne 8.8.2017 s výrokem — bez výhrad,schválený závěrečný účet zveřejněn od 10.8.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha — sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (fa č.1 - 96)
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (fa č.1 — 3) - prodej kulatiny
<br> Faktury:
<br> - Fa č.17100348 ze dne 19.9.2017 - XXXX celkem XXX XXX; Kč - sekací traktor,uhrazeno dne 26.9.2017 <,>
<br> - Fa č.1640500 ze dne 19.6.2017 - XXXX celkem XX XXX,— Kč - GP - odděleni pozemku - chodníky v obci,uhrazeno dne 28.6.2017 <,>
<br> - Fa č.117306 ze dne 30.11.2017 - XXXX celkem XXX XXX,- Kč - Oprava cesty v H.Vilémovicích,uhrazena dne 8.12.2017/400 000,- Kč a dne 11.12.20171381 272,- Kč Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31.12.2017 (ČNB,ČSOB)
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 31.12.201...