SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA VČETNĚ SKUTEČNOSTI rok 2017
<br> v" Závazný Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k
<br> Přijmy ukazatel na rok 2017 v Kč na rok 2017 v Kč 31.12.2017 v Kč Procenta DPFO 1111 7 200 000,00 7 200 000,00 8 848 813,14 122,90 DPFO placená poplatníky 1112 0,00 300 000,00 225 887,24 75,30 DP z kapit.Výnosů 1113 700 000,00 700 000,00 744 430,47 106,35 DPPO 1121 7 800 000,00 7 800 000,00 7 929 032,02 101,65 DPPO za obce 1122 2 661 000,00 1 905 226,00 1 905 226,00 100,00 DPH 1211 14 000 000,00 14 000 000,00 16 066 547,11 114,76 Poplatky za uložení _ "odpadů 1333 0,00 45 000,00 44 000,00 97,78 Odvody za odnětí půdy 1334 0,00 0,00 9 447,66 poplatek za,komunášni odpad 13.37 1 750 000,00 1 750 000,00 1 836 049,00 104,92 poplatek ze psů _ 1341 80 000,00 80 000,00 93 994,00 117,49 poplatek za užívání Veřejného 1343 50 000,00 50 000,00 41 860,00 83,72 prostranství poplatek 2.ubytovací kapacity 1 345 10 000,00 1 0 000,00 28 964,00 289,64 Zrušeny' odvod 1382 loterii a podobných (1351) 95 000,00 95 000,00 49 110,54 51,70 her,kromě VHP ' Zr'ú'Šoný odvod 2 1333.VHP „ 355) 185 000,00 185 000,00 98 136,69 53,05 správní poplatky 1351 200 000,00 200 000,00 309 636,00 154,82 daň z hrazdnich her 1381 0,00 66 219,00 632 364,99 954,96 daň : nemovitých věci 1511 1 600 000,00 1 600 000,00 1 765 947,61 110,37 neinv.transor.y z _ pokladny SR 4111 0,00 80 000,00 80 000,00 100,00 neinv.tra :s 223 SR " “V 4112 2 301 640,00 z 303 500,00 2 303 500,00 100,00 ostatni neinv.transery ze 4116 0,00 1 273 982,20 1 273 982,20“ 100,00 SR nei 'v.t ' 3 od našla 'a" gry 4122 0,00 1 501 196,80 1 601 190,30 100,00 ost tní inv.!ra ze SR “SW 4210 0,00 450 000,00 450 000.00 100,00 inv.transe od " krajů ' “" 4222 0,00 300 000,00 300 000,00 100,00 podpora ostatních produkčních 1 32 0 činností _ příjmy za 0 500 000,0 600 000,00 815 319,00 101,91 těžbu dřeva Vnitřní obchod 2141 0,00 0,00 ' 286,00 Cos'tovn'í ruch 2143 0,00 0,00 15 030,00 Ostatní správa 2169.0,00 30 000,00 15 000,00 Ostatní pozemní 1.9 komunkace 22 0,00 0,00 8 519,00 pitná voda 2310 4 000,00 4 000,00 ' 2 516,00 62,90,deadní vody SVS 2321 0,00 0,00 2,42 základní školy 3113 36 500,00 36 500,00 37 094,00 101,63 filmová tvó'r'ba',331 3 '0 00 - distribuce 5 0,00 50 000,00 87 636,70 175,27 činnosti 31 0 " knihóvnické 3 4 34 00,00 34 000,00 42 133,90 123,92 rozhlas a televize 3341 1 500,00 1 500,00 2 220,00 148,00 ostatní záležitosti " Sdělovacřýíh 3349 - 64 000,00 64 000,00 76 433,33 119,43 prostředků zájmová činnost v _ "' kultuře 3392 75 000,00 75 000,00 78 885,00 105,18 “ostatnl ZáleZItOStI,kultury 3399 0,00 0,00 33 000,00
<br> Stránka 1
<br> v" Závazný Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 11
<br> P "] my ukazatel na rok 2017 v Kč na rok 2017 v Kč 31.12.2017 v Kč Procenta sportovní zařízení v maietku města 3412 00 000,00 50 000,00 59 415,00 74,27 ostatní tělovýchovná 3419 20 000,00 20 000,00 18 429,00 92,15 ČÍI'If'IDSt ŠŠŠ-tm ambugmř'ni 3519 220 000,00 _.<.> ' 220 000,00 350 051,00 102,75 bytove,<.>,3512 1 205 000,00 20 050 000,00 25 970 305,00 99,55 hospodarstw "Ebytwí.3513 70 000,00 70 000,00 135 459,00 193,53 hospodarstvi veřejné osvětlení 3031 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 pohřebnictví 3032 23 000,00 20 000,00 50 732,00 209,75 “"“"" Zimbova“ 3534 120 000,00 120 000,00 102100,00 151,75 teplem lfomunfáln' S'ĚZW a 3039 55 000,00 2 239 510,00 105 591,73 7,39 uzemnl rozvo; sběr? “9,2 “.372.3.<.>.' 5050.00.; "12 000,00 10 972,50 150,11
<br> __ ost.odpadu -- - _ _- -.- ' — * WUŽÍVánia.<.>.zneškod._Kom.3725 20.0 000,00 200 000,00 - 234 00.0.00 117,44 Odpadů.<.> “ Domovy pro senlory 4350 1 540 000_00 2 440 000,00 2 452 484,41 100,51 Beřřeřnqítř 5311 0,00 " 10 000,00 10 500,00 105,00 verejnyporadek __ - požáfni'ochrana "5.512 50 000,00 130 000,00 05 000,00 50,77- Obecné příjmy z 63 6 finančních operaci 1D 0'00 0,00 4 466'8 Pojistná plnění 0320 0,00 0,00 1 557,20 činnost mistni 6 1 Správy 17 790 300,00 790 300,00 222 557,04 27,09 ostatní činnosti 40 jinde nezařazené 0 9 1 000 000,00 0,00 0,00 44 993 940,00 75 533 234,00 77 833 299,92
<br> Stránka 2
<br> :.<.> Závazný schválený rozpočet schválený rozpočet Skutečnost k vyd ale ukazatel na rok 2017 na rok 2017 31.12.2017 procenta
<br> útulek 1014 20 000,00 21 000,00 20 149,00 95,95
<br> městský les 1031 20014500 301 145,00 202 441,00 93,79 1032 1.00 000,00 400 000,00 373 355,00 77,79 1035 35 000,00 35 000,00 35 004,00 97,23 1099 0,00 2 000,00 1 959,00 95,45
<br> cestovní rujch 2143 50 000,00 322 050,00 310 395,51 90,30
<br> Ostaní záležitosti“ __ '
<br> pozemních 2219 1 300 000,00 1 300 000,00 1 113 286,09 85,64
<br> komunikací
<br> silnice 2212 500 000,00 493 500,00 403 295,72 97,91
<br> PÍOÝPĚve'em 2221 0,001“ ' 43 000,00 42 053,95 99,27
<br> Samem-dopravy- "
<br> B_vezpecnoet 2223 0,00 5 400001 5 309,00 99,03
<br> sulmčnlho,provozu <,>
<br> doma?“ 2221 255 570,00 255 070,00 255 070,00 100,00
<br> obsluznost,-
<br> pitná voda - Citeře 2310 4 000,00 4 000,00 2 951,00 73,75
<br> čov Jílové 2321 100 000,00 100 000,00 ...