“Krajský úřad “Kraje “Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:.ď
<br> Č.j.: KUJI 4021412018 KO
<br> Zpráva o výsledku přez'koumání'hospodaření obce Doupě
<br> se sídlem Doupě 19.588 56 Telč,IČO: 42634695 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 “bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 13.května 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2018 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkouma'váni hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 23.května 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Doupě Doupě 19 588 56 Telč
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložil: Otto Christíán - starosta
<br> “Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.“Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Doupě nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava.IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr—vysocína.cz
<br> 'B.'Písemnos'tí využité při přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Doupě byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2018 až 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 9.12.2016 a na internetových stránkách zveřejněn od 27.2.2017 - dosud
<br> - na úřední desce zveřejněna informace o jeho zveřejnění a možnosti nahlédnutí do listinnépodoby
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 18.11.2016 dos.12.2016
<br> Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 9.12.2016 a na internetových stránkách zveřejněn od 27.2.2017 - dosud
<br> - na úřední desce zveřejněna informace o zveřejnění a možnosti nahlédnutí do listinné Rozpočtová opatření- schválena starostou obce:
<br>.1 dne 2.1.2017,na internetových stránkách zveřejněno od 8.3.2017 - dosud
<br>.2 dne 23.4.2017,na internetových stránkách zveřejněno od'11.“5.2017 - dosud
<br>.3 dne 23.10.2017,na internetových stránkách zveřejněno od 10.11.2017 - dosud
<br>.4 dne 28.12.2017,na internetových stránkách zveřejněno od 23.1.2018 — dosud
<br> — na úřední desce zveřejněna informace o jejich zveřejnění a možnosti nahlédnutí do listinné podoby
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 7.6.2017 do 23.6.2017.závěrečný účet schválen zastupitelstvem obce bez výhrad dne 23.6.2017 a na internetových stránkách zveřejněn od 24.6.2017
<br> - na úřední desce zveřejněna informace o jeho zveřejnění a možnosti nahlédnutí do listinné podoby
<br> Účetní závěrka obce za rok 2016 schválena zastupitelstvem obce dne 23.6.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> “Přítoha rozvahy -sestavena a předtožena'ke dni 31.12.2017
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2017
<br> Hlavní kniha - ke dni 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur - ke dni 31.12.2017 (faktura č.1 až 167)
<br> Bankovní výpisy - ke dni 31.12.2017 k běžným účtům (Komerční banka,a.s.a ČNB)
<br> Účetní doklady - za měsíc prosinec 2017 (doklad č.129 až 14211)
<br> Pokladní kniha - ke dni 31.12.2017
<br> Pokladní doklady - za měsíc listopad 2017 (příjmové a výdajovépokladní doklady č.104 až 112)
<br> Evidence pohledávek - ke dni 31.12.2017 (psi,vodné,nájmy)
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31.12.2017,Plán inventur ze dne 9.12.2017,Inventarizační zpráva ze dne 10.1.2018
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2017
<br> Výpis z katastru nemovitostí - oznámení Státního pozemkového úřadu ze dne 15.11.2017 (změna ve vlastnických právech k pozemkům)
<br> 8thva a další materiály 'k přijatým “účelovým dotacím — Smlouva o “poskytnutí dotace 22019090036 ze dne 15.4.2017,investiční dotace ve výši 120 000 Kč na realizaci akce "Objekt technického zázemí obce - II.etapa",Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 13.12.2017
<br> Smlouva o dílo ze dne 11.2.2017,předmět díla "Vybudování opěrné zdi,14 ks základových patek a kompostárny v rámci výstavby technického zázemí obce II.etapa",cena díla 470 000 Kč včetně DPH
<br> Faktury:
<br> - č.FV1700018 v...