ceskova
Text napsaný psacím strojem
243
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
244
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
245
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
246
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
247
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
248
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
249
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
250
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
251
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
252
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
253
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
254
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
255
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
256
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
257
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
258
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
259
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
260
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
261
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
262
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
263
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
264
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
265
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
266
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
267
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
268
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
269
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
270
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
271

ceskova
Text napsaný psacím strojem
209
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
210
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
211
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
212
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
213
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
214
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
215
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
216
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
217
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
218
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
219
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
220
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
221
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
222
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
223
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
224
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
225
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
226
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
227
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
228
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
229
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
230
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
231
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
232
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
233
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
234
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
235
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
236
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
237
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
238
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
239
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
240
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
241
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
242

ceskova
Text napsaný psacím strojem
175
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
176
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
177
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
178
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
179
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
180
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
181
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
182
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
183
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
184
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
185
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
186
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
187
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
188
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
189
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
190
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
191
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
192
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
193
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
194
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
195
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
196
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
197
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
198
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
199
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
200
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
201
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
202
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
203
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
204
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
205
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
206
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
207
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
208

ceskova
Text napsaný psacím strojem
151
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
152
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
153
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
154
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
155
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
156
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
157
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
158
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
159
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
160
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
161
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
162
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
163
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
164
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
165
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
166
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
167
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
168
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
169
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
170
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
171
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
172
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
173
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
174

Licence: D09M XYKGUA1A / A1A (01012017 / 13102017)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
<br> sestavený k 12 / 2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Polička 437
<br>
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 23 700 000,00 24 700 000,00 27 364 295,04
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 600 000,00 600 000,00 706 667,66
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 2 350 000,00 2 350 000,00 2 340 223,61
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 24 500 000,00 24 500 000,00 24 916 822,10
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 13 000 000,00 11 562 000,00 11 562 450,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 46 850 000,00 50 850 000,00 50 532 216,96
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> půdního fond
5 000,00 233 500,00 235 388,17
<br> 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 703,20
0000 1340 Poplatek za
<br> prov <.>,shrom <.>,sběru,přepravy,tříd <.>,využ
4 380 000,00 4 380 000,00 4 504 289,88
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 200 000,00 200 000,00 202 758,50
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 20 000,00 21 000,00 37 456,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 540 000,00 540 000,00 522 576,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 65 000,00 69 000,00 126 812,00
0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o
<br> řidič.opr <.>
300 000,00 300 000,00 391 900,00
<br> 0000 1361 Správní poplatky 3 305 000,00 3 305 000,00 3 959 631,00
0000 1381 Daň z hazardních her 400 000,00 10 700 000,00 10 857 432,03
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.7 240 000,00 156 000,00 156 420,24
0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 2 620 000,00 2 589 167,71
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 8 000 000,00 8 000 000,00 8 532 119,11
0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací 56 000,00 56 000,00 56 000,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 266 900,00 266 988,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 16 461 400,00 16 461 400,00 16 461 400,00
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 78 000,00 77 609,61
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 2 692 500,00 13 930 400,00 12 467 352,34
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 50 000,00 50 000,00 37 500,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 108 100,00 3 108 059,00
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6 367 000,00 6 767 128,25
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 800 000,00 1 484 903,68
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 533 000,00 267 000,00
<br> 0000 Bez ODPA 154 714 900,00 186 737 300,00 190 533 270,09
<br> 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 145 000,00 192 347,50
<br> 1031 Pěstební činnost 80 000,00 145 000,00 192 347,50
<br> 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 27 700 000,00 28 700 000,00 29 137 428,68
1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 6 110,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 27 700 000,00 28 703 000,00 29 143 538,68
<br> 1039 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného
dlouhodob.majetk
<br> 1 671,00
<br> 1039 2322 Přijaté pojistné náhrady 55 200,00 55 260,00
1039 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18 000,00 18 000,00
19.01.2018 14h22m 5s Zpracováno systémem GINIS Express - VYK GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 27
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
124
<br>
<br> Licence: D09M XYKGUA1A / A1A (01012017 / 13102017)
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 1039 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 30 000,00 27 000,00 18 333,00
1039 3111 Příjmy z prodeje pozemků 339 000,00
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 369 000,00 100 200,00 93 264,00
<br> 2143 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 38 000,00 38 000,00 35 057,00
2143 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 9 000,00 9 000,00 9 000,00
<br> 2143 Cestovní ruch 47 000,00 47 000,00 44 057,00
<br> 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000,00 130 000,00 111 737,00
<br> 2144 Ostatní služby 130 000,00 130 000,00 111 737,00
<br> 2169 2212 Sankční platby přij.od jiných subjektů 15 000,00 7 400,00
2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 17 000,00
<br> 2169 Ostatní správa v prům,obch <.>,stav.a službách 15 000,00 24 400,00
<br> 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00 1 000 000,00 1 191 909,00
2219 2322 Přijaté pojistné náhrady 19 150,00
2219 3129 Ostatní investiční příjmy j.n.11 863 500,00
<br> 2219 Ostatní záležito...

ceskova
Text napsaný psacím strojem
90
<br>
<br> 22.03.2018 Doprava – rozbory plnění rozpočtu za rok 2017
Vypracovala: XXXXXXXXXX XXXXXXXX Schválil: Mgr.XXX XXXXX
<br>
Komentář
<br>
<br>
XX Doprava
Odbor dopravy vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností <.>
<br> Vykonává agendy týkající se řidičských průkazů,registru vozidel,silničního správního úřadu a
<br> přestupků spojených s provozem na pozemních komunikacích <.>
<br> Hodnocení příjmů
<br> Běžné příjmy:
<br> - řádek č.3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,z.č.111/1994 Sb <.>,o silniční dopravě,z.č <.>
<br> 247/2000 Sb <.>,o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel,z.č.13/1997
<br> Sb <.>,o pozemních komunikacích,z.č.56/2001 Sb <.>,o podmínkách provozu na pozemních
<br> komunikacích.Vzhledem k zvýšenému zájmu o registraci vozidel,došlo ke zvýšení částky za
<br> vybrané správní poplatky <.>
<br> - řádek č.4 – tato položka zahrnuje příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,v návaznosti na zákon č.200/1990 Sb <.>,o
<br> přestupcích,rovněž také příjmy za pokuty z přestupků,kterých se občané dopouští nedodržováním
<br> zákona č.168/1999 Sb <.>,o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,a
<br> dalších zvláštních právních předpisů.Do těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých
<br> letech,které jsou uhrazeny nebo vymoženy exekučně.Pokuty,které nebyly uhrazeny,jsou
<br> postoupeny k vymáhání prostřednictvím exekuce.Vzhledem vyššímu počtu přestupků došlo i
<br> k nárůstu finančních prostředků oproti plánovanému rozpočtu <.>
<br> - řádek č.5 – tato položka zahrnuje příjmy na základě uzavřených smluv z roku 2011 a z listopadu
roku 2016 s dopravci provozujícími veřejnou dopravu,kteří využívají plochu a jednotlivá stání na
<br> autobusovém nádraží v Poličce <.>
<br>
<br> Hodnocení výdajů
<br> Běžné výdaje:
<br> - řádek č.10 – účelová dotace firmě Zlatovánek s.r.o.na městskou autobusovou dopravu
v Poličce,dle uzavřené smlouvy
<br> - řádek č.11 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové
dopravy do Modřece
<br> - řádek č.12 - nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce pro základní školy a MŠ <,>
podpora dopravního značení a Besipu v obci Polička
<br> - řádek č.13 – ve sporných případech při projednávání přestupků v dopravě požadujeme vyhotovení
znaleckých posudků.Zadávají se zejména k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení
<br> hlavní příčiny dopravních nehod,dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu
<br> účastníků dopravních nehod a ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem nebo jiných
<br> návykových látek
<br> - řádek č.14 – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízením nového dopravního značení
v Poličce.Zároveň zahrnuje výdaje na opravy stávajícího dopravního značení a na záležitosti
<br> v silniční dopravě v Poličce
<br> - řádek č.15 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám,které se dostaví k podání vysvětlení <,>
svědečné výpovědi,popř.náklady spojené s funkcí tlumočníka,či překladatele
<br>
<br> Kapitálové výdaje:
<br> - řádek č.18 – zahrnuje výdaje spojené s nákupem a přípravou na umístění měřiče rychlosti
v Poličce na ul.Zákrejsova,jehož realizace byla přesunuta na rok 2018,neboť předmětná ulice se
<br> bude rekonstruovat v roce 2018 <.>
<br>
ceskova
Text napsaný psacím strojem
91
<br>
<br> Činnost místní správy (19)
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet Skutečnost % Skutečnost
<br> Ř.č.Text 2017 k 31.12.2017 k 31.12.2017 k UR k 31.12.2016
<br> 1 Příjmy
2 běžné příjmy 19 434,4 20 745,3 20 789,8 100,2 19 256,3
<br> 3 Příspěvek na státní správu od KrÚ 5 095,1 5 095,1 5 095,1 100,0 4 846,3
<br> 4 Příspěvek na výkon státní správy 11 018,3 11 018,3 11 018,3 100,0 10 298,5
<br> 5 Příspěvek na veřejné opatrovnictví 348,0 348,0 348,0 100,0 0,0
<br> 6 Sociálně-právní ochrana dětí (dotace a
<br> finanční vypořádání),příspěvek na výkon
<br> pěstounské péče a sociální práce 2 593,0 3 612,2 3 612,2 100,0 3 481,3
<br> 7 Projekt Rozvoj výkonu sociální práce
<br> města Poličky 380,0 380,0 381,6 100,4 305,8
<br> 8 Dotace na volby 0,0 266,9 266,9 100,0 248,8
<br> 9 Ostatní příjmy,vyúčtování voleb 0,0 24,8 67,7 273,0 75,6
<br> 10
<br> 11 kapitálové příjmy 0,0 0,0 684,9 0,0 0,0
<br> 12 Dotace na Realizaci úspor energie MěÚ
<br> Palackého 160 z MŽP 0,0 0,0 684,9 0,0 0,0
<br> 13
<br> 14 Výdaje
15 běžné výdaje 47 093,7 48 272,0 45 387,0 94,0 43 342,7
<br> 16 Místní zastupitelské orgány 3 348,0 3 382,0 3 098,5 91,6 2 742,1
<br> 17 Projekt Rozvoj výkonu sociální práce
<br> města Poličky (mzdové výdaje,ostatní
<br> služby,materiál,vybavení aj.) 583,4 583,4 399,4 68,5 136,8
<br> 18 Výdaje na volby 300,0 374,8 342,1 91,3 273,6
<br> 19 Výdaje na místní správu 42 862,3 43 931,8 41 547,0 94,6 40 190,2
<br> 20 v tom: mzdové...

Kultura a sport (16)
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet Skutečnost % Skutečnost
<br> Ř.č.Text 2017 k 31.12.2017 k 31.12.2017 k UR k 31.12.2016
<br> 1 Příjmy
2 běžné příjmy 2 485,0 6 940,0 6 974,9 100,5 6 710,5
<br> 3 Jitřenka 200,0 322,0 354,4 110,1 329,6
<br> 4 v tom: DPH 30,0 55,0 60,3 109,6 56,8
<br> 5 T.E.S.s.r.o.Sportovní služby nájemné 835,0 835,0 834,9 100,0 834,9
<br> 6 v tom: DPH 145,0 145,0 144,9 99,9 144,9
<br> 7 Městská knihovna Polička (odvod odpisů) 35,0 35,0 35,0 100,0 40,0
<br> 8 Tylův dům (odvod odpisů) 940,0 940,0 940,0 100,0 940,0
<br> 9 Městské muzeum a galerie Polička (odvod
<br> odpisů) 183,0 183,0 183,0 100,0 183,0
<br> 10 Hrad Svojanov (odvod odpisů,pojistné
<br> plnění) 200,0 664,0 663,9 100,0 200,0
<br> 11 Ročenka (příjmy za prezentace firem) 80,0 167,0 167,0 100,0 174,2
<br> 12 v tom: DPH 14,0 29,0 29,0 100,0 30,2
<br> 13 Ostatní příjmy 12,0 40,0 42,7 106,8 100,2
<br> 14 Dotace na festivaly,hradby,radnici <,>
<br> kulturní aktivity 0,0 3 754,0 3 754,0 100,0 3 908,6
<br> 15
<br> 16 kapitálové příjmy 0,0 0,0 0,0 0,0 572,1
<br> 17 Dotace na vestavbu hygienického zařízení
<br> do ubytovacího zařízení příhrádek hradu
<br> Svojanov 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0
<br> 18 Dotace na zpřístupnění hradu nevidomým
<br> a neslyšícím 0,0 0,0 0,0 0,0 172,1
<br> 19
<br> 20 Výdaje
21 běžné výdaje 33 226,0 35 468,0 34 509,0 97,3 31 072,4
<br> 22 Městská knihovna Polička (příspěvek) 3 271,0 3 544,0 3 544,0 100,0 3 452,0
<br> 23 Tylův dům (příspěvek) 5 908,0 6 233,0 6 233,0 100,0 5 994,0
<br> 24 v tom: na činnost 4 788,0 4 953,0 4 953,0 100,0 4 629,0
<br> 25 Martinů Fest 300,0 341,0 341,0 100,0 225,0
<br> 26 Festival Polička Jazz 200,0 162,0 162,0 100,0 325,0
<br> 27 Festival Polička 555 600,0 757,0 757,0 100,0 795,0
<br> 28 Den seniorů 20,0 20,0 20,0 100,0 20,0
<br> 29 Divadelní spolek Tyl (dotace) 850,0 900,0 900,0 100,0 850,0
<br> 30 v tom: na činnost 760,0 810,0 810,0 100,0 760,0
<br> 31 Festival Rockoupání 90,0 90,0 90,0 100,0 90,0
<br> 32 Městské muzeum a galerie Polička
<br> (příspěvek) 4 935,0 5 463,0 5 463,0 100,0 4 990,5
<br> 33 Hrad Svojanov 3 226,0 5 256,0 5 217,0 99,3 2 850,4
<br> 34 v tom: příspěvek 1 256,0 1 814,0 1 814,0 100,0 1 346,0
<br> 35 PD na opravy interiérů čp.46 <,>
<br> ost.služby 50,0 261,0 223,0 85,4 69,7
<br> 36 oprava střechy vstupní budovy
<br> (příhrádku) 1 310,0 1 286,0 1 285,0 99,9 1 211,7
<br> 37 oprava povrchu cest 0,0 1 197,0 1 197,0 100,0 73,4
<br> 38 dokončení sanace hradeb 610,0 698,0 698,0 100,0 0,0
<br> 39 zpřístupnění hradu nevidomým a
<br> neslyšícím 0,0 0,0 0,0 0,0 149,6
<br> 40 T.E.S <.>,s.r.o.Sportovní služby (dotace) 7 184,0 7 184,0 7 184,0 100,0 7 014,0
<br> 41 Kronika 25,0 33,0 32,8 99,4 23,0
<br> 42 Radnice 200,0 215,0 191,5 89,1 172,3
<br> 30.05.2018
<br> Vypracoval: OFP
<br> Rozbory plnění rozpočtu za rok 2017
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
70
<br>
<br> Kultura a sport (16)
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet Skutečnost % Skutečnost
<br> Ř.č.Text 2017 k 31.12.2017 k 31.12.2017 k UR k 31.12.2016
<br> 43 Regenerace památek (Hradby) 3 100,0 3 100,0 2 398,3 77,4 1 928,8
<br> 44 Oprava fasády Tylova domu 500,0 210,0 209,7 99,9 500,0
<br> 45 Opravy ostatních kulturních památek
<br> (kovové kříže,památníky) 237,0 214,0 144,6 67,6 193,5
<br> 46 Ostatní služby 360,0 324,0 304,4 94,0 274,9
<br> 47 Jitřenka 730,0 792,0 725,1 91,6 707,7
<br> 48 Ročenky (malý a velký formát) 200,0 200,0 184,1 92,1 179,1
<br> 49 Mariánský (morový) sloup (restaurování) 2 500,0 1 800,0 1 777,5 98,8 1 934,4
<br> 50 750.výročí založení města Poličky 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8
<br> 51
<br> 52 kapitálové výdaje 530,0 850,0 850,0 100,0 1 253,6
<br> 53 Městská knihovna Polička (příspěvek na
<br> zpracování PD a studie proveditelnosti na
<br> adaptaci půdy Městské knihovny Polička
<br> na vzdělávací prostory) 330,0 400,0 400,0 100,0 0,0
<br> 54 Divadelní spolek Tyl (dotace na zesilovač a
<br> mixážní pult,protipožární izolace,instalace
<br> akustických prvků a podhledů v sále a
<br> klubové restauraci v Divadelním klubu) 200,0 200,0 200,0 100,0 0,0
<br> 55 Městské muzeum a galerie Polička
<br> (příspěvek na PD a 1.etapu uzemňovací
<br> soustavy pasivního hromosvodu na
<br> budově) 0,0 30,0 30,0 100,0 0,0
<br> 56 Hrad Svojanov 0,0 220,0 220,0 100,0 1 253,6
<br> 57 v tom: příspěvek na PD na čističku
<br> odpadních vod 0,0 220,0 220,0 100,0 0,0
<br> 58 zpřístupnění hradu nevidomým a
<br> neslyšícím 0,0 0,0 0,0 0,0 418,6
<br> 59 příspěvek na vestavbu hygienického
<br> zařízení do ubytovacího zařízení
<br> příhrádek hradu Svojanov 0,0 0,0 0,0 0,0 835,0
<br> 30.05.2018
<br> Vypracoval: OFP
<br> Rozbory plnění rozpočtu za rok 2017
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
71
<br>
<br> 22.3.2018 Kultura a sport - rozbory plnění rozpočtu za rok 2017
Vypracovala: XXXXXX XXXXXXXXX Schválila: JUDr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Komentář
<br>
<br>
XX Kultura a sport
Tato kapitola zajišťuje provoz a činnost příspěvkových organizací města – Hrad Svojanov,Tylův
<br> dům,Městs...

ceskova
Text napsaný psacím strojem
22
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
23
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
24
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
25
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
26
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
27
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
28
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
29
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
30
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
31
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
32
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
33
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
34
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
35
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
36
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
37
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
38
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
39
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
40
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
41
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
42
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
43
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
44
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
45
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
46
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
47
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
48
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
49
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
50
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
51
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
52
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
53
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
54
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
55
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
56
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
57
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
58
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
59
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
60
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
61
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
62
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
63
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
64
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
65
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
66
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
67
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
68
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
69

ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
7
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
8
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
9
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
10
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
11
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
12
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
13
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
14
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
15
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
16
<br>
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
17
<br>
<br> Komentář
<br> 21.3.2018 Lesní hospodářství – rozbory plnění rozpočtu za rok 2017
Vypracoval: ing.XXXXX XXXXXX
<br> XX Lesní hospodářství
<br>
<br> Hodnocení příjmů
<br> Běžné příjmy
- řádek č.3 - plánované příjmy z prodeje vytěženého dřeva byly splněny.Ceny kulatinových
<br> sortimentů surového dřeva se během roku nezměnily,výrazně se však snížila cena kůrovcové
<br> kalamitní hmoty z důvodu vysokého objemu této hmoty na dřevařském trhu.Na celkovém výsledku
<br> hospodaření mají svůj podíl zejména důsledná sortimentace hmoty při prvotní výrobě v lesních
<br> porostech a dobrá platební morálka všech důležitých odběratelů.V příjmech z prodeje dřeva jsou
<br> zahrnuty i příjmy z prodeje klestu a lesní štěpky ve výši 329 000 Kč.Celkové zpeněžení dřevní
<br> hmoty bylo 1 518 Kč/m3 (průměrné zpeněžení za rok 2015 činilo 1 665 Kč/m3,v roce 2016 bylo
<br> dosaženo 1 534 Kč/m3) <.>
<br>
<br> Celková těžba dřeva v roce 2017 (tříděno dle druhu těžby) :
Předmýtní úmyslná 2 266 m3
<br> Předmýtní nahodilá 1 762 m3
<br> Mýtní úmyslná 8 835 m3
<br> Mýtní nahodilá 3 661 m3
<br>
<br> Celkem 2017 16 524 m3
<br>
<br> Průměrné zpeněžení dřeva dle dodávaných sortimentů
<br> Kulatina SM 1 970 Kč/m3
<br> Kulatina BO 1 628 Kč/m3
<br> Kulatina MD 2 590 Kč/m3
<br> Palivo v kůře 780 Kč/m3
<br> KPZ 1 272 Kč/m3
<br> Kulatina JS 2 703 Kč/m3
<br> Palivo štípané - expediční sklad 1 352 Kč/m3
<br>
<br> Celkové průměrné zpeněžení za rok 2017 : 1 518 Kč/m3
<br>
<br> Nejvýznamnější odběratelé dřeva v roce 2017 :
Wood Paper 3 972 m3
<br> Dřevozávod Pražan Polička 3 020 m3
<br> HLDS 2 177 m3
<br> Dremo Možděnice 1 254 m3
<br> Stora Enso 1 029 m3
<br> Less Timber 730 m3
<br> Palivo štípané - expediční sklad 649 m3
<br>
- řádek č.5 - celkové příjmy z prodeje sazenic smrku ztepilého z vlastní lesní školky byly ve výši
<br> 145 000 Kč vč.DPH.V loňském roce jsme zvýšili péči o sadební materiál,k ochraně proti buřeni
<br> byly používány kvalitní chemické přípravky a ve vegetačním období byla plně aplikována listová
<br> hnojiva.Současně se snížil celkový počet sazenic smrku určeného pro vlastní zalesnění holin
<br> ve prospěch listnatých dřevin <.>
<br> - řádek č.7 - ostatní příjmy zahrnují :
- škody zvěří na lesních porostech 11 448 Kč
- prodej zvěřiny z režijní honitby 6 846 Kč
- náhrada za přičleněné pozemky do honebních společenstev 6 110 Kč
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
18
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br>
<br> Komentář
<br> 21.3.2018 Lesní hospodářství – rozbory plnění rozpočtu za rok 2017
Vypracoval: ing.XXXXX XXXXXX
<br> - plnění strojního a havarijního pojištění XX XXX Kč
- vratka CCS 18 000 Kč
- nájemné Dětský domov 49 665 Kč
- ostatní drobný příjem 2 371 Kč
<br> - řádek č.9 - dotace na lesy zahrnují příspěvky poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství.Jde
o příspěvky na obnovu a výchovu porostů (zalesňování,zajištění porostů,prořezávky,probírky) a
<br> příspěvky na ekologicky šetrné technologie (přibližování koněm,přibližování dřeva malými
<br> vyvážecími soupravami a štěpkování zbytkové biomasy v lesních porostech) <.>
<br>
<br> Kapitálové příjmy
<br> - řádek č.12 – byl plánován doplatek za pozemky,které budou předmětem směny mezi LČR s.p.a
městem Polička (směna lesních pozemků ve vojenském prostoru Květná).K finančnímu vyrovnání
<br> dojde až v průběhu roku 2018 <.>
<br>
<br> Hodnocení výdajů
<br> Běžné výdaje
<br> - řádek č.16 - mzdové výdaje nebyly vyčerpány v plné výši z důvodu nemocnosti zaměstnanců OLH
a nižšího čerpání u zaměstnanců pracujících na dohody o pracovní činnosti
<br> - řádek č.17 – výdaje zahrnují nákupy ochranných oděvů a pomůcek pro zaměstnance v pěstební a
těžební činnosti,např.rukavice,repelenty,ochranné návleky a jiné pomůcky (9 594 Kč),výdaje
<br> za pojištění aut sloužících lesnickému provozu (30 706 Kč) a nákupy ošatného pro THP (30 000 Kč)
<br> - řádek č.19 - výdaje za těžbu,dopravu a ostatní služby byly vyšší než v roce 2016 a odpovídají
celkovému těženému objemu dřeva v roce 2017.Vytěženo a přiblíženo bylo celkově 16 524 m3
<br> dřeva (v roce 2016 vytěženo 14 962 m3),současně došlo počátkem roku k navýšení tarifů
<br> na lesnické pr...

XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta města
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXX
místostarosta města
<br> __Závěrečný účet
města Poličky__
<br> za rok 2017__
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
Vyvěšeno: 1.6.2018 Schváleno:
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<br> ceskova
Text napsaný psacím strojem
<,> v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Polička 14.března 2018
<br>
<br>
<br>
<br> K o m e n t á ř
<br> k rozborům hospodaření za rok 2017 města Poličky,příspěvkových organizací školského typu <,>
ostatních příspěvkových organizací a T.E.S <.>,s.r.o <.>
Komentář byl vypracován na základě rozborů jednotlivých odborů MěÚ a organizací zřízených
a založených městem s využitím dat účetnictví <.>
<br> Souhrnné výsledky
Celkové příjmy města za rok 2017 dosáhly výše 275 161,7 tis.Kč,což činí 102,4 % upraveného
rozpočtu.Tuto částku tvoří z 90,1 % běžné příjmy (248 048,8 tis.Kč) a z 9,9 % kapitálové příjmy
(27 112,9 tis.Kč) <.>
Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 272 514,3 tis.Kč,což je 90,5 % upraveného rozpočtu <,>
z toho 71,0 % činí běžné výdaje (193 617,3 tis.Kč) a 28,9 % (78 897,0 tis.Kč) kapitálové výdaje
(investiční výstavba,projekty a studie,dotace na investice neziskovým organizacím) <.>
Financování tvořilo čerpání úvěru od České spořitelny,a.s.na výstavbu bytového domu v lokalitě
Bezručova ve výši 12 471,7 tis.Kč a splátky jistin úvěrů ve výši 1 455,2 tis.Kč.Rozpočtové
hospodaření roku 2017 skončilo přebytkem 2 647,4 tis.Kč <.>
<br>
Běžné příjmy
Daňové příjmy (149 537,9 tis.Kč)
Více jak polovinu běžných příjmů tvoří tzv.příjmy daňové.Jedná se především o výnosy daní
(125 954,8 tis.Kč),které jsou přerozdělovány finančním úřadem a byly naplněny na 103,1 %
upraveného rozpočtu 2017.V porovnání s rokem 2016 byly daně vyšší o 9 424,7 tis.Kč,daně
<br> přerozdělené finančním úřadem o 8 691,0 tis.Kč a daň z příjmů právnických osob za obce vyšší
o 733,8 tis.Kč <.>
Do oblasti daňových příjmů náleží také daň z hazardních her,místní a správní poplatky
(23 584,5 tis.Kč),které byly celkově splněny na 104,7 % upraveného rozpočtu <.>
<br> Nedaňové příjmy (66 091,9 tis.Kč)
Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (62 042,8 tis.Kč),kde největší podíl tvoří tržby za těžbu dřeva <,>
z pronájmu kanalizace,bytů a nebytových prostor,odvody odpisů a vypořádání závazných ukazatelů
příspěvkových organizací.Ostatní nedaňové příjmy (4 049,1 tis.Kč) tvoří zejména pokuty,příjmy
za třídění materiálu,pojistná plnění,přeplatky za energie z roku 2016 <.>
<br> Běžné dotace (32 419,0 tis.Kč)
Mimo plánované dotace obdrželo město v průběhu roku dotace na činnost lesních hospodářů
(948,9 tis.Kč),z Operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání pro mateřské školy a základní
školy (2 472,7 tis.Kč),na regeneraci a opravy hradeb a Mariánského (morového) sloupu
(2 015,0 tis.Kč),na opravu střechy vstupní budovy v areálu hradu Svojanov (700,0 tis.Kč),na veřejně
prospěšné práce (1 379,3 tis.Kč).Dále obdrželo dotace z Pardubického kraje na festivaly a
volnočasové aktivity (365,0 tis.Kč),na restaurování Mariánského (morového) sloupu (150,0 tis.Kč) <,>
na opravy cest v areálu hradu Svojanov (200,0) a na projektovou dokumentaci úpravy interiéru čp.46
na hradě Svojanov (150,0 tis.Kč),na sociální služby pro DPS „Penzion“ (2 123,0 tis.Kč) a na obnovu
porostů a ekologické technologie v lesích (582,9 tis.Kč) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Polička 14.března 2018
<br>
<br>
<br>
Kapitálové příjmy
Kapitálové dotace (8 519,0 tis.Kč)
Na nákup požárního vozidla pro SDH Střítež a Lezník (1 067,0 tis.Kč),na realizaci úspor energie MěÚ
Palackého náměstí 160 (684,9 tis.Kč) a na cyklostezky (6 767,1 tis.Kč) <.>
Příjmy z prodeje majetku (18 593,9 tis.Kč)
Byly splněny na 109,0 % upraveného rozpočtu.Promítly se zde příjmy z prodeje pozemků na bytovou
výstavbu a v průmyslové zóně,prodeje nemovitostí včetně splátek z prodejů privatizovaných
a revitalizovaných bytů <.>
<br> Běžné výdaje
Běžné výdaje činily 193 617,3 tis.Kč,což je 94,2 % upraveného rozpočtu.Výše běžných výdajů
vycházela z potřeb jednotlivých kapitol (odborů) a příspěvkových organizací <.>
Běžné výdaje roku 2017 byly kryty z 16,7 % dotacemi <.>
<br> Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje činily 78 897,0 tis.Kč,což je 82,6 % upraveného rozpočtu.Významné výdaje: nákup
hasičských aut pro SDH Střítež a Lezník (2 011,4 tis.Kč); realizace úspor energie MěÚ Palackého
náměstí 160 (3 822,6 tis.Kč),pořízení nemovitosti ul.Hegerova čp.374,Polička pro účely vybudování
sociálního bydlení (1 206,2 tis.Kč); rekonstrukce ulice Šaffova a Tylova (1 467,2 tis.Kč),ul.Alšova
(2 194,8 tis.Kč),komunikací v městském parku (3 584,1 tis.Kč),chodníků (1 151,4 tis.Kč) a parkovišť
(1 042,3 tis.Kč); výkupy pozemků (1 086,6 tis.Kč); úpravy prostranství před Masarykovou ZŠ
(3 941,3 tis.Kč); I.etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce –
povrchy komunikací,vegetační úpravy (3 020,2 tis.Kč),II.etapa infrastruktury lokality pro bydlení
Bezručova (1 962,3 tis.Kč),výstavby bytových domů v lokalitě Bezručova (15 347,0 ti...