ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2018 v Kč ÚNOR rozpočtové opatření č.1 17% I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 22.3.2018,usnesení číslo: 5b-3/2018 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 6 000 000 6 000 000 1 110 289,64 18,50 6 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 158 000 158 000 20 037,07 12,68 158 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 462 000 462 000 93 140,08 20,16 462 000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 700 000 5 700 000 181 043,69 3,18 5 700 000 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 000 1 000 000 0,00 1 000 000 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 13 000 000 13 000 000 2 577 927,33 19,83 13 000 000 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 1 000 000 1 000 000 647 359,05 64,74 1 000 000 0000 1341 Poplatek ze psů 50 000 50 000 37 333,00 74,67 50 000 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 40 000 40 000 14 617,00 36,54 40 000 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000 8 000 750,00 9,38 8 000 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000 50 000 14 184,00 28,37 50 000 0000 1361 Správní poplatky 250 000 250 000 19 020,00 7,61 250 000 0000 1381 Daň z hazardních her 150 000 150 000 63 890,68 42,59 150 000 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 3 165 000 3 165 000 72 302,70 2,28 3 165 000 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 66 000 66 000 66 000,00 100,00 66 000 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 081 900 1 081 900 180 316,00 16,67 1 081 900 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 1 500 000 1 500 000 30 000,00 2,00 142 000 1 642 000 šablony MŠ 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 115 000 115 000 103 500,00 90,00 115 000 hasiči 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 482 000 482 000 0,00 87 000 569 000 dotace na LESY 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000 300 000 0,00 300 000 0000 Bez ODPA 34 577 900 34 577 900 5 231 710,24 15,13 229 000 34 806 900 2143 Cestovní ruch 75 000 75 000 4 149,00 5,53 75 000 3314 Činnosti knihovnické 7 000 7 000 3 650,00 52,14 7 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 75 000 75 000 0,00 75 000 3612 Bytové hospodářství 1 734 000 1 734 000 295 620,00 17,05 1 734 000 3613 Nebytové hospodářství 452 000 452 000 199 633,00 44,17 452 000 3632 Pohřebnictví 50 000 50 000 1 800,00 3,60 50 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.680 000 680 000 23 877,00 3,51 680 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 280 000 280 000 26 933,00 9,62 280 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 100 000 100 000 11 200,00 11,20 100 000 6171 Činnost místní správy 0 6 400,00 157 000 157 000 oček.pojist.plnění - vichřice 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000 2 000 327,44 16,37 2 000 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2 165 000 2 165 000 0,00 2 165 000 6402 Finanční vypořádání minulých let 1 000 000 1 000 000 0,00 1 000 000 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 41 197 900 41 197 900 5 805 299,68 14,09 386 000 41 583 900 poznámka 2018 schválený rozpočet Paragraf Položka Text 2018 rozpočet po úpravách Výsledek od poč.roku akt.m.ÚNOR % rozpočtu po změnách Rozpočtové opatření č.1 2018 rozpočet po úpravách II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1031 Pěstební činnost 87 000 87 000 dotace na LESY 2143 Cestovní ruch 240 000 240 000 66 452,50 27,69 50 000 290 000 příprava&vyúčtování projektů s Mirsk 2212 Silnice 3 630 000 3 630 000 0,00 3 630 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300 000 300 000 164 283,47 54,76 300 000 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 157 000 157 000 156 510,00 99,69 157 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 10 000 10 000 3 220,00 32,20 10 000 3111 Mateřské školy 1 225 000 1 225 000 225 000,00 18,37 142 000 1 367 000 šablony MŠ 3113 Základní školy 2 450 000 2 450 000 450 000,00 18,37 100 000 2 550 000 oprava stropů & krovů 3314 Činnosti knihovnické 100 000 100 000 35 716,80 35,72 100 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 470 000 470 000 7 799,00 1,66 470 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek 7 284 000 7 284 000 9 867,85 0,14 7 284 000 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.73 000 73 000 5 568,00 7,63 73 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 215 000 215 000 215 000,00 100,00 215 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 239 000 239 000 210 000,00 87,87 239 000 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 141 000 141 000 60 500,00 42,91 141 000 3612 Bytové hospodářství 1 610 000 1 610 000 175 005,55 10,87 1 610 000 3613 Nebytové hospodářství 829 000 829 000 109 648,81 13,23 829 000 3631 Veřejné osvětlení 1 650 000 1 650 000 192 193,00 11,65 1 650 000 3632 Pohřebnictví 125 000 125 000 4 200,00 3,36 125 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.2 660 000 2 660 000 379 211,11 14,26 2 660 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 014 000 4 014 000 256 420,00 6,39 4 014 000 3741 Ochrana druhů a stanovišť 14 000 14 000 0,00 14 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 600 000 3 600 000 ...