Obec Skořenice IČO: 00279498
<br> Návrh
<br> ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 (v Kč)
<br> Fenix 8.31.007,2004 - 2018 Asseco Solutions,a_s <.>
<br> 1.Plnění rozpočtu za opdobí 3015 - 2017
<br> 2015 2016 PŘÍJMY 6 141 173,64 6 358 770,21 VÝDAJE 5 661 796,26 5 915 968,96 SALDO 479 377,38 442 801,25
<br> 1.1.Běžný rozgočet 2017 Třída Rozpočet schválený PŘÍJMY 6 964 664,34 6 302 180,00 VÝDAJE 5 260 464,81 5 711 500,00 SALDO 1 704 199,53 590 680,00
<br> Skutečnost
<br> &.Kagitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 349 125,00 300 000,00 VÝDAJE 204 733,00 635 000,00 SALDO 144 392,00 -335 000,00
<br> 2017 7 313 789,34 5 465 197,81 1 848 591,53
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 6 758 670,00 110,51 103,05 6 138 649,00 92,10 85,69
<br> 620 021,00
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 300 000,00 116,38 116,38 702 000,00 32,24 29,16
<br> -402 000,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd — PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1—DAŘIOVÉ PŘÍJMY 6 051 558,84 5 816 280,00 5 816 280,00 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 364 717,50 394 000,00 394 000,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 349 125,00 300 000,00 300 000,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 548 388,00 91 900,00 548 390,00 CELKEM PŘÍJMY 7 313 789,34 6 602 180,00 7 058 670,00 2.1.Daňovépříimv - vybrané položky 201? Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách Sdílené daně 5 022 895,71 4 768 280,00 4 768 280,00 Místní poplatky 291 899,11 266 000,00 266 000,00 Správní poplatky 3 180,00 2 000,00 2 000,00 Daň z nemovitosti 703 742,28 760 000,00 760 000,00 Ostatní daňové příjmy 29 841,74 20 000,00 20 000,00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015
<br> Leden 304 043,59 Unor 351 310,45 Březen 353 356,60 Duben 270 677,74 Květen 343 323,59 Červen 335 502,90 Červenec 488 493,40 Srpen 335 500,72 Září 357 192,65 Říjen 241 482,10 Listopad 349 878,29 Prosinec 475 755,17
<br> CELKEM
<br> 2016 329 327,98 356 227,76 447 800,05 287 719,05 295 306,70 358 667,45 459 314,63 350 205,64 349 057,84 297 780,88 347 149,47 512 250,49
<br> 2017 342 040,85 380 220,7 1 403 755,79 344 614,43 356 280,92 477 521,98 532 201,84 367 205,96 481 755,74 370 553,47 397 843,89 568 900,13
<br> 4 206 517,20 4 390 807,94 5 022 895,71
<br> %SR
<br> 104,05
<br> 92,57 1 16,38 596,72 110,78
<br> %SR
<br> 105,34 109,74 159,00
<br> 92,60 149,21
<br> %UR
<br> 104,05
<br> 92,57 116,38 100,00 103,61
<br> %UR
<br> 105,34 109,74 159,00
<br> 92,60
<br> 3.Rozpočtové hospodaření & tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída
<br> S-BĚŽNÉ vÝDAJE IES-KAPITÁLDVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 5 260 464,81 204 733,00 5 465 197,81
<br> 3.1.Agregované vydaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek
<br> BĚŽNĚ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP & ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům [RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy _ nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně [daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní vydaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní Výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím _ ops Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" — soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ vÝoAJE
<br> SW + Výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní [studie-,ÚP,rezerva.<.>.]
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastnim organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investičnítransfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 2016 skut
<br> 347 110,00 443 174,00 688 336,00
<br> 1 478 620,00 391 635,86 261 298,82 700 741,85 1 324 754,20 6 150,00
<br> 98 040,00 54 728,23
<br> 2 837 348,96 1 600 000,00
<br> 1 600 000,00
<br> 5 915 968,96
<br> 5 915 968,96
<br> Rozpočet schválený S 711 500,00 635 000,00 6 346 500,00
<br> 5,87 7,49 11,64 24,99 6,62 4,42 11,84 22,39 0,10 1,66 0,93 47,96 27,05
<br> 27,05
<br> 100,0 0
<br> 100,00
<br> Rozpočet po změnách 6 138 649,00
<br> 702 000,00 6 840 649,00
<br> 2017 skut
<br> 368 486,00 291 345,66 753 713,00
<br> 1 413 544,66 449 660,40 276 177,51 766 256,88 380 879,00 4 126,00
<br> 64 980,00 52 442,36
<br> 1 994 522,15 1 832 398,00
<br> 20 000,00
<br> 1 852 398,00
<br> 5 260 464,81
<br> 136 319,00 68 414,00
<br> 204 733,00
<br> 204 733,00 5 465 197,81
<br> %SR %UR 92,10 85,69 32,24 29,16 86,11 79,89
<br> 6,74 5,33 13,79 25,86 8,23 5,05 14,02 6,97 0,08 1,19 0,96 36,49 33,53
<br> 0,37
<br> 33,89
<br> 96,25
<br> 2,49 1,25
<br> 3,75
<br> 3,75 100.00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnítřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kul...