Zápis z provedené kontroly ze dne 30.5.2018
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXXXX
Ing.XXXX XXXXX čková
<br> X) Byla provedena kontrola odstranění chyb a nedostatků — viz.Zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Písková Lhota IC 00239615 ze dne 14.12.2017 <.>
<br> 2) Kontrola plnění odstranění zjištěných chyb a nedostatků byla rozdělena mezi finanční a
kontrolní výbor obce <.>
<br> 2) Kontrolní výbor:
- odrážka 2,strana 6 zápisu : Zákon č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> ~27 odst.2
NAPRAVENO — zřizovací listina příspěvkové organizace MS Cipísková doplněna o přílohu <,>
která specifikuje svěřený majetek
<br> - odrážka 3,strana 6 zápisu : Zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek
~ 219 odst.1
NAPRAVENO — Kupní smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dodatečně
<br> - odrážka 3,strana 7zápisu : Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
~ 38 odst.2
S nepotřebným majetkem obec nenakládala způsoby a za podmínek stanovených zvláštními
předpisy: Inventarizace 2015,chybný způsob vyřazování majetku — schází protokoly
z vyřazení majetku a to i z minulých let — NENAPRAVENO (majetek fyzicky není
k dispozici,účetní doklady jsou stále v držení Policie CR)
<br> - strana 8
Vyřazení majetku — ne způsobem a za podmínek stanovených zvláštními předpisy.Jedná se o
majetek z let (2010 -2011) v celkové výši 443 873,40 Kč — NENAPRAVENO (majetek
fyzicky není k dispozici,účetní doklady jsou stále v držení Policie CR)
<br> 3) Inventarizace 2017
- byla stanovena inventarizační komise — doložen protokol o proškolení všech členů 1K
- byla vypracována inventarizační zpráva včetně inventurních soupisů HIM a DHIM — řádně
podepsáno členy 1K — upravit inventurní soupis DHIM — údaje nepřepisovat ručně
- vyřazený majetek byl vyřazen na základě rádných likvidačních protokolů včetně odborného
vyjádření — č.l — 3/2017 — doplnit podpisy 1K na IP č.1
- byl vypracován inventurní soupis za pozemky — podepsán,doloženy výpisy z katastru
- byl vypracován inventurní soupis Pohledávky a závazky(zaměstnanci,soc.pojištění <,>
zdrav,pojištění)
- byl vypracován inventurní soupis — dokladová inventarizace (záloha za dotaci,služby) —
doloženy podklady k dotačnímu řízení — Veřejnoprávní smlouva,faktury
- byla zpracována kompletní inventurní evidence
<br> Inventarizace k 31.12.2017 vykazuje zjevné známky nápravy chyb a nedostatků uvedených
v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Písková Lhota odborem kontroly
Středočeského kraje <.>
Náprava zjištěných chyb a nedostatků z předchozích let k 31.12.2015 (nakládání s majetkem <,>
likvidační protokoly) je technicky i účetně neproveditelná nebot‘ uvedený majetek není
fyzicky k dispozici a účetní doklady jsou stále v držení Policie CR <.>
<br>
<br> Podpisy:
<br> XXXXX XXXXXXXXXXXX L ~ t
starosta obce ~Yt‘Ĺ‘tP~j
<br> Ing.XXXX XXXXX čková
účetní obce
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
předsedkyně kontrolního výboru
<br> Zapsala: XXXXXX XXXXXXXXX dne XX.X.XXXX