KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> OBECNÍ ÚŘAD © Č- dopor <.>,Opatovice nad Labem CJ Zp'acw' 45038l20181m
<br> 31 1123-2018 IllllllllíllllllllllllllllllllllHlllllll
<br>,OÚOnL/ 7079! W Ukl.znak
<br> Přílohy:.<.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Hradubická Labská,IČ: 72561149
<br> za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 17.10.2017 - 20.4.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením š 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Hradubícká Labská Třída ČSA 408
<br> 502 00 Hradec Králové Zástupci za Dobrovolný svazek obcí: - MUDr.XXXXXX XXXX - Předseda DSO - XXXXXXXXX XXXXXXXXX - Dodavatelská účetní firma - ing.XXXX XXXXX — Výkonný ředitel
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> - kontroloři: XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g“ 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 737 999 877 e-maíl: shrivnakova ©kr-kmlovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 736 521 914 pkotkova©krvkralovebradeclqyxz
<br> ]
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Pří přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Hradubická Labská byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> DSO vede následující běžné účty: - u (33 _ č.ú.2898113309/0800
<br> - u ČS - č.ú.4886238349/0800
<br> - u ČNB - č.ú.94-13112511/0710 <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám DSO v roce 2017 realizovalo následující veřejnou zakázku:
<br> „Cyklostezka Hradec Králové —- Pardubice: Stezka mechu a Pemíku — trasa přes slepé rameno“
<br> akce bude z největší pravděpodobností spolufmancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje - poskytovatel dotace,viz Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu č.18RG102-0062,smlouva oboustranně podepsána ke dni 23.5.2018 ještě nebyla,výše poskytnuté dotace (předpokládaná výše) — 1 825 350,- Kč — investiční dotace; dále by měla být akce spolufmancována z OP IROP — poskytovatel dotace,Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebylo ke dni 23.5.2018 ještě vydáno -— doručeno; Informace z MS2014+ - Opis depeše — poskytovatel dotace sděluje,že „kontrola VZ bude ukončena až před schválením první žádosti o platbu“; - akce je/bude pod kontrolou poskytovatelů dotací,a proto byla zvolena pouze namátková kontrola,se zaměřením zejména na plnění povinností zadavatele dle ustanovení 5 6 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále též i „ZZVZ“) - minimalizace případných rizik — viz odkaz zejména na ustanovení 5 3,5 10 odst.4 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále též i „ZOP“),pro přezkoumávaný subjekt — viz případné vrácení - krácení dotace,porušení rozpočtové kázně,což může mít pro zadavatele dopad nejen na výsledek hospodaření; předmětem kontroly nejsou specifické podmínky programu či jiné programové dokumenty - viz gesce poskytovatele dotací,- výzva k podání nabídek — ze dne 7.8.2017,zástupce zadavatele — DABONA s.r.o <.>,Rychnov nad Kněžnou,zjednodušené podlimitní řízení dle ZZVZ na stavební práce,výzva je určena pro neomezený počet dodavatelů,VZ je uveřejněna na profilu zadavatele — věstníku VZ dne 7.8.2017 — viz:httpszllwww.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/hradubicka- labska_l l4/cyklostezka-hradcc-kralove—pardubice-stezka—mechu-a—pemiku-trasa-pres-slepe- rameno_l9609/,předmětem VZ je realizace projektu — viz soupis prací,dodávek a služeb a projektová dokumentace pro provádění stavby,předpokládaná hodnota VZ — 31 935 422,- Kč bez DPH — nepřekročitelná a maximální,návrhová smlouva o dílo zpracována,hodnocení nabídek — ekonomická výhodnost — nejnižší nabídková XXXX XXX DPH,lhůta pro podání nabídek — dne X.9.2017 v 14.00 hodin,otevírání obálek— dne 6.9.2017 v 14.15 hodin,- vysvětlení zadávací dokumentace — ze dne 21.8.2017,zveřejněno na profilu zadavatele — věstníku VZ dne 21.8.2017,- vysvětlení zadávací dokumentace — ze dne 23.8.2017,zveřejněno na profilu zadavatele — věstníku VZ dne 24.8.2017 <,>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 737 999 877 e-mail: shrivnakova ©kr—kralovel1radecky.cz 500 03 Hradec Králové 736 521 914 plmtknva©kr-kralovehradeeky.cz
<br> - vysvětlení zadávací dokumentace — ze dne 24.srpna 2017,zve...

<.> ppa- J'CRGBZUCJJL'.mímm'LS-rúissw
<br> Svazek obcí Hradubická Labská ©U=52í
<br> NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> 1! KM „muni k.dní 04.02.2018 Údaje : organluci idamiiinťnl číslo 72551145 nazev Svazek obal Hradubická Labské Qu=521 unce č.p.Československé armády 408 nbec Hradec Krůtwé PSC pošta 500 02 Konami údaje telefon 495580130 123 „_ e-maí: smrasthysoka-nad-Iabem [ QBECNÍ ÚŘAD © Č- dvpm V\íWW slránky b_gao'rovřce nad Labem ' Zpracov.DWlŘUÍlciůdaíe mantra-:e „(y-sm.31 -[15- 2018 lc.í,;oorw._/767%/7? „„.m Oman závěrečného účtu |.Plnění mzpočtu příjmů íl Plnění ratpobtu výdajů
<br> ||| Fmancwáni (zapuzení maslnídt úspnr a cizich zdrojů)
<br> lv Stavy & obraty na bankovním útlanh
<br> \: Peněžní fonay- mfumaírme
<br> Vl Majetek
<br> Víl Vyúčtování nnancních Mahů k mzpobíum kraju.obcí.DSB : vnitřní převody
<br> Vílí Vyůdowaní nnantnch vztahu ke síáínímu rozpouu.statnim ionaům a Národnímu fondu íx andva a výslechu piezxmxmání hospouafeni
<br> )a Finanční hospodaření zřízených mauníckých 0503 a hospodaření s jejich mapzhem
<br> XI,Ostatní doplňuji.: údaju
<br> Hesla.D065 __ _ _ _ XCRGBZUC/ZUC (01012017/_o1012017) |.PLNĚNI ROZPOCTU PRIJMU
<br> W ___ _ '— Schválenýrozíaošeí Rozpočotpozménéch Skutečnost Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 2 000,00 350,00 414,26
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 107 000,00 1 518 620,00 1 518 620,00
<br> Příjmy celkem 109 000,00 1 518 970,00 1 519 034,26
<br> BaH/hr vyšisÉažek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Razpočařpo změnám Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 350,00 414,26
<br> 3 4 Výnosy z finančního majetku 2 000,00 350,00 414,26
<br> 21 Příjmy : vl.člnn.a novody přeborg.: přij.vzt.2 000,00 350,00 414,26_ 2 Nedaňově příjmy (součet za třídu 2) 2 000,00 350,00 414,26
<br> Vlastní příjmy (třida 1+2+3) 2 000,00 350,00 414,26
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 107 000,00 1 517 000,00 1 517 000,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transř.od rozp.úz.úrovně _ 107 000,00 1 517 000,00 _ 1 517 000,00
<br> 4134 Převody : rozpočtových účtů 1 620.00 1 620.00
<br> 413 Převody z vlastních fondů 1 620,00 1 620,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté bansfory 107 000,00 1 518 620,00 1 518 620,00
<br> 4 Přijato transfery (součet za třídu 4) 107 000,00 1 518 620.00 1 518 620,00
<br> Příjmy celkem „'(třídy 1+2+3+4) 109 000,00 1 518 970.00 1 519 034,26
<br> W2201 8 IP)—1115575 Zpracováno systémem UCĚGORDIOD spoi.: r.o._ _ s_trša 276—
<br> ĚGEÉ?_ _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ XCRGBZUC/ZUC (0101201 „309_1210 Il.PLNĚNÍ Rozpočru VÝDAJÚ
<br> text-_ __ __ __ __ ' _ __ Solrváleny' rozpočet Rozpočotpozmáíéoh SRM Běžné výdaje 109 000,00 169 830,00 174 787,30 Kapitálové výdaje 1 725 592,00 1 346 402.00 Výdaje celkem 109 000,00 1 915 422,00 1 521 189,30 'D—síaííhr výpis pom dle druhového mooním—zp_ocíové skladby Schválený rozpočet—Rozpocet mládí ' _s'íWnosz 5021 Ostatní osobní výdaje 56 600,00 53 102,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 62 500,00 59 408,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 121 100,00 112 510,00 5031 Pov.poj.na soc._zab.a přísína st.polzamestnšt._ 8 710,00 _ 6500 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 900,00 5 386,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 610,00 14 096,00 50_ v_j'rdše—na platypstpštby za prov.pr.a pojist.135 710,00 126 606,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 400,00 2 399.00 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 3 000,00 2 979,60 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 80 000,00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 27 000,00 37 000,00 31 865,00 516 Nákup služeb 109 000.00 42 400,00 37 243,60 51% Pohošlě_ní _ _ _ _ 10 000,00 __ _ 9239.51 517 Ostatní nákupy 10 000,00 9 239,00 ? _ Neinvestiční nákupy a související výdaje _ 109 000,00 _ 3400.00 _ 4648260 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 620,00 1 620,00 534 Převody vlastním fondům 1 620,00 1 620,00 53—62 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu _ 100,00 _ 78,70 536 Ost.neinv.transferyjiným veřejným rozpočtům 100,00 78,70 53 Nílníha—nsfory :! níteré další platby—rozp._ 520,00 1 696?0 5 Běžné výdaje (třída 5) 109 000.00 189 830,00 174 787.30 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX X XXX XXX.00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 420 592.00 1 028 546,00 6130 Pozemky _ _ _ 365 006,00 317 656,00 613 Pozemky 305 000,00 317 856.00 31 lnvesičnígnákupy & související výdaje 1 725 532,00 _ 1 346 402,00 6 Kapitálove výdaje (souč.<.> za třídu 6) 1 725 592,00 1 346 402,00
<br> 109 000,00 1 915 422,00 1 521 169,30
<br> Výdaje celkem.(třída 5+6)
<br> Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
<br> 032.2018 17h41rrr_57s
<br> zoraoovano sjístémem ucrro Gona/oo spor.s r.o <.>
<br> 396 452,00-
<br> 2 155.04-
<br> _sřmnaals
<br> Lioenoe:D065 _ __ _ __ _ _ XCRGBZUC/ZUC (aroma/mamca
<br> III.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdroitlj
<br> Názevpoložky Schválenýmzpočet _Rozpocotpozmanám Skutečnost
<br> Krátkodobé financování : tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
<br> Uhrazené splátky krátkodvydaných dl...