LADÚV KRAJ svazekobcí
<br> STŘEDNÉDOBÝ VÝHLED ROZPOCTU 2019 - 2023
<br> Obsah:
<br> 1.Střednědobý výhled rozpočtu ' komentář 2.Střednědobý výhled rozpočtu ' přehled
<br> Zpracoval: Městský úřad VRíčíanech,odbor finanční zpracovatel účetnictví a rozpočtu svazku obcí
<br> V Říčanech dne 28.5.2018
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 201.9 ' 2023 je zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí a na úředních deskách členských obcí až do jeho sch válení.Jeho listinná podoba je k nahlédnutí u zpracovatele <.>
<br> Připomínky knávrhu střednědobého výhledu rozpočtu 201.9 - 2023 mohou občané uplatnit bud'písemně ve lhůtě do 13.622018 nebo ústně na zasedání valné hromady dne 14.6.2018,kde bude střednědobý Výhled rozpočtu 201.9 — 2023 projedná ván <.>
<br> Vyvěšeno dne: 3 i; ' fet) fď Sejmuto dne: 49' 6 © b')
<br> ' mvlnichovice M1351 řkm-movies
<br> LadůV kraj,svazek obcí
<br> Masarykovo náměstí 83,251 01 Říčany,IČO: 708 99 088
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED RozPočTU 2019 - 2023 KOMENTAR
<br> 1.Úvod
<br> Jak vyplývá ze zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,stává se střednědobý výhled rozpočtu jedním z nástrojů finančního hospodaření sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření svazků obcí Ladův kraj (dále jen „svazek“) <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován po vyhodnocení hospodaření let 2015 až 2017,a to na základě dosažených výsledků vyplývajících z účetních závěrek <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje souhrnné ukazatele vývoje příjmových a výdajových položek rozpočtu svazku a smluvní závazky svazku.Při porovnání rozpočtových běžných příjmů a výdajů na nezbytný provoz ukazuje,kolik volných finančních prostředků svazku zbývá k dalšímu použití pro vlastní činnost a rozvoj svazku <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu není neživým jednorázovým dokumentem.Pokud má splňovat plně účel,k němuž byl pořízen,tj.k efektivnímu usměrňování ekonomiky a financování rozvoje svazku musí být průběžně aktualizován.Aktualizace by měla být prováděna tak,aby minimální platnost rozpočtového výhledu byla 2 roky <.>
<br> 2.Vývoj příjmů a výdajů vletech 2019 - 2023
<br> Svazek počítá s navýšením příspěvků na 1 obyvatele od roku 2019 z 25 Kč na 35 Kč,tj.o 40 % a dále je počítáno s 3 % nárůstem příjmů u členských příspěvků,a to zdůvodu neustálého růstu počtu obyvatel v jednotlivých členských obcích.Ostatní druhy příjmů zůstávají na stejné úrovni jako v minulých letech.Dotace budou zařazeny do výhledu až po jejich přiznání <.>
<br> Výdaje jsou členěny na běžné provozní výdaje,nezbytné pro běžný provoz svazku (tajemník,pojištění,vedení účetnictví,propagace,internet,běžné opravy,nákup materiál,školení apod.).Dále jsou zde výdaje označené jako činnost svazku — pravidelné akce (jako Čistý Ladův kraj,Krajinou barona Ringhoffera,Ladovské hody,Pohádkové Hrusice,pořízení drobného majetku apod.) U těchto dvou výdajů počítá svazek 5 2,5 % nárůstem,a to z důvodu všeobecného růstu cen a očekávaného inflačního vývoje cen <.>
<br> Dále jsou uvedeny výdaje hrazené z dotací,příspěvků — výdaje odpovídají příjmům svazku a jsou uvedeny do r.2019 v souladu s přiznanými dotacemi.V dalších letech budou zahrnuty až po jejich přiznání.Zvlášt jsou vyčísleny mimořádné akce,které byly známy <.>
<br> V položce rozpočtová rezerva (tj.rozdíl příjmy — výdaje) jsou volné prostředky k dalšímu použití,které lze využít jak na rozvoj vlastní činnosti svazku,tak 1 jako vlastní zdroje k dotovaným akcím či na financování jiných nových aktivit svazku.Předpokládáme postupné čerpání těchto rezerv řádově ve výši 500- 600 tis.Kč ročně.Nevyčerpaná část pak přechází jako volné zdroje z minulých XXX do rozpočtu následujícího roku <.>
<br> Zpracovala: Ing.Věra Krejčová,vedoucí odboru finančního MěU v Ríčanech
<br> Ladův kraj,svazek obcí
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2023
<br> ! 244 557_ sss 997_ —"—' 1 321 683
<br> IČO 70899088 PŘEHLED _ text sk.2016 __ sk.2017 | UR 2018,2019 2020 2021 _ 2022 | 2023 | index' komentář ' I I i.| | “| | ' | —\ | | \ od r.2019 nárůstz 25 na | \ | \ 35 Kč,tj.40 %,dále odhad Vlastnípříjmy 1 055 060 1 109 _367| 1 181 550 1 675 507 1 725 772\ Do_tace,přísný! _ __ 244 s_sr 36 gg!_ 1512 000.821 _sas_ _ _ \ _ j _ _ \podle projektu _ _ ' —\ —\ předpoklad postupného \ \ l— \ zapojování volných \ \ \ prostředků na mimořádné Volné fin.prostředky z XXX.let X XXX XXX X XXX XXX_ X XXX 838\ 1 200 000\ 1 200 0_00 1 000 000\ 800 000 600 000 akce _.| Celkem příjmyI 3 087 553 3 996 203\ 4 045 388 3 697 190 2 925 772 2 777 545 2 630 872[ 2 485 798| \ \ _ —_\1 odpovídá půrměrné inflalci " Běžné provozní_výdaj_e svazk_u _67035 a) “i 4l_3 100 408 _053.803 2_54_ 8_23 335\_ B4_3 919_\ 865— 017 1,02_5 _spotřeb.cen _za rok _2017 \ odpovídá půrměrné i—nfla—Ici Činnost svazku \pravldelné a—_kce) 3—72 4___22 616 902| 640 769 544 037 557 638 571 _579 585 859| 600 615|1,025|spotřeb.cen za rok 2017_ Mimořádné akce 410 000 \ ! ' '
<br> !ýdaie hrazené z dotací,příspěvků _002 000 \ | _Celkem výdaje 1 187 714 2 134 ...