Městský obvod Pardubice VI
<br> TABULKA PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ - XXX XXXX
<br> ZDROJE ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ
X.Běžné příjmy:
<br> Kapitola Položka Bližší určení Schválený Upr.rozpočet Skutečnost Plnění v %
rozpočet XIII.RO k 31.12.2017
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 18 849 400,00 17 065 900,00 23 369 964,00 136,94
- Podíl na daních 15 876 600,00 15 876 600,00 21 118 041,00 133,01
- Transfer do rozpočtu města -1 954 600,00 -3 738 100,00 -3 738 100,00 100,00
- Ostatní transfery (životní prostředí) 1 891 100,00 1 891 100,00 2 298 901,00 121,56
- Ostatní transfery (doprava) 3 036 300,00 3 036 300,00 3 691 122,00 121,57
<br> 1340
<br> Poplatek za provoz systému shrom <.>,sběru <,>
přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů 2 600 000,00 2 723 000,00 2 748 466,33 100,94
<br> 1341 Poplatek ze psů 100 000,00 104 000,00 104 134,00 100,13
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 30 500,00 35 680,00 116,98
1361 Správní poplatky 70 000,00 76 000,00 94 175,00 123,91
2111 Příjmy z poskytování služeb 20 000,00 15 000,00 13 932,20 92,88
2111 Příjmy z pronájmu pozemků 200 000,00 200 000,00 243 478,25 121,74
2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 3 600,00 3 700,00 3 800,00 102,70
2141 Příjmy z úroků 5 000,00 5 000,00 3 943,03 78,86
2212 Přijaté sankční platby 5 000,00 4 000,00 14 500,00 362,50
2324 Ostatní nedaňové příjmy 20 000,00 5 000,00 4 445,75 88,92
<br> 1
<br>
<br> Městský obvod Pardubice VI
<br> TABULKA PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ - XXX XXXX
<br> ZDROJE ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ
<br> Kapitola Položka Bližší určení Schválený Upr.rozpočet Skutečnost Plnění v %
rozpočet XIII.RO k 31.12.2017
<br> Dotace z Úřadu práce 216 000,00 513 800,00 453 843,00 88,33
Dotace na volby 160 000,00 115 000,00 114 957,00 100,00
<br> Úhrn rozpočtových příjmů: 22 254 000,00 20 860 900,00 27 090 361,56 129,86
<br> 2.Financování:
<br> Kapitola Položka Bližší určení Schválený Upr.rozpočet Skutečnost Plnění v %
rozpočet XIII.RO k 31.12.2017
<br> Změna stavu peněžních prostředků na BÚ 20 347 600,00 28 024 600,00 8 784 344,26 31,35
Převod do sociálního fondu -246 000,00 -246 000,00 -273 291,55 111,09
<br> Úhrn nerozpočtových příjmů: 20 101 600,00 27 778 600,00 8 511 052,71
<br> ZDROJE celkem: 42 355 600,00 48 639 500,00 35 601 414,27 73,19
<br> 1.Běžné příjmy - pokračování:
<br> 2
<br>
<br> Městský obvod Pardubice VI
Tabulka plnění rozpočtových výdajů - XXX XXXX
<br>
<br> Kapitola Položka Bližší určení Schválený Upr.rozpočet Skutečnost Plnění v %
<br> rozpočet XIII.RO k 31.12.2017
<br> Místní rozhlasy 50 000,00 20 000,00 9 590,00 47,95
5171 Opravy a udržování 50 000,00 20 000,00 9 590,00 47,95
<br> Opravy,udržování a vybavení sportovišť 200 000,00 200 000,00 170 643,48 85,32
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 000,00 30 000,00 21 570,00 71,90
<br> 5139 Nákup materiálu 50 000,00 20 000,00 13 107,00 65,54
<br> 5169 Nákup služeb 50 000,00 75 000,00 68 797,48 91,73
<br> 5171 Opravy a udržování 50 000,00 75 000,00 67 169,00 89,56
<br> 6121 Výměna krytu hřiště v Lánech na Důlku 700 000,00 1 500 000,00 1 460 196,24 97,35
6121 Sportoviště Popkovice a Staré Čívice 200 000,00 233 300,00 66 695,00 28,59
<br> Oprava a údržba památek 50 000,00 60 000,00 51 600,00 86,00
Nákup služeb a materiálu,modernizace a 300 000,00 200 000,00 148 649,90 74,32
<br> 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 19 000,00 18 967,00 99,83
<br> 5139 Nákup materiálu 70 000,00 60 000,00 42 620,00 71,03
<br> 5169 Nákup služeb 130 000,00 71 000,00 60 577,00 85,32
<br> 5171 Opravy a udržování 100 000,00 50 000,00 26 485,90 52,97
<br> 11
<br> Hospo-
<br> dářství
<br> 3
<br>
<br> Městský obvod Pardubice VI
Tabulka plnění rozpočtových výdajů - XXX XXXX
<br>
<br> Kapitola Položka Bližší určení Schválený Upr.rozpočet Skutečnost Plnění v %
<br> rozpočet XIII.RO k 31.12.2017
<br> 11 Údržba dopravních prostředků 200 000,00 200 000,00 124 090,64 62,05
5139 Nákup materiálu 25 000,00 25 000,00 9 685,00 38,74
<br> Hospo- 5156 Pohonné hmoty a maziva 115 000,00 115 000,00 87 091,33 75,73
dářství - 5169 Nákup služeb 30 000,00 30 000,00 12 228,48 40,76
pokrač.5362 Platby daní a poplatků 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00
<br> 5171 Opravy a udržování 28 500,00 28 500,00 13 585,83 47,67
<br> 6121 Přístřešek pro užitkové vozidlo 300 000,00 300 000,00 252 609,00 84,20
Obnova vozového parku 900 000,00 900 000,00 891 084,00 99,01
<br> 5139 Nákup materiálu 26 000,00 26 000,00 17 195,00 66,13
<br> 6123 Dopravní prostředky 874 000,00 874 000,00 873 889,00 99,99
<br> Výpočetní technika 200 000,00 200 000,00 50 459,53 25,23
5139 Nákup materiálu 50 000,00 30 000,00 524,00 1,75
<br> 5169 Nákup služeb 100 000,00 66 800,00 49 935,53 74,75
<br> 5171 Opravy a udržování 50 000,00 30 000,00 0,00 0,00
<br> 5172 Programové vybavení 0,00 73 200,00 0,00 0,00
<br> 5172 Výpočetní technika - převod do rozpočtu 0,00 -73 200,00 0,00 0,00
Veřejné osvětlení v obvodě 0,00 18 000,00 6 050,00 33,61
Veřejné osvětlení v obvodě - převod do 0,00 -6 500,00 0,00 0,00
<br> Kapitola 11 celkem: 3 100 000,00 3 75...