KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE \ODBOR EKONOMICKÝ „Wms _ DĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
<br> “*
<br>,; mg;—„Fg oupova 18,306 13 Plzeň
<br> :; <.>
<br> \Q 4; : ;
<br> a “(aj n?co-' ekwď
<br> )
<br> (_ '77
<br> "
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2587/17
<br> Zpráva o výsledku přezkoumvání hospodaření DSO Odpad.hosp.Lazce,ICO: 18232493 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 03.11.2017 27.03.2018
<br> na základě zákona c.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků Obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Odpad.hosp.Lazce p.O.box 10,346 01 Horšovský Týn
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXX XXXXXXXXXX,Dis <.>
<br> - kontrolorka: - XXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byla přítomna: - XXXXXX XXXXXXXXX - účetní DSO Lazce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona O přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 zveřejněn Od 22.11.do 8.12.2016
<br> Rozpočtový výhled na Období let 2017 - 2020 schválen shromážděním členů svazku dne 8.12.2016,zveřejněn od 1.2.2017
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 schválen dne 8.12.2016,zveřejněn od 1.' 2.2017
<br> Závěrečný účet za rok 2016 schválen dne 20.6.2017,zveřejněn Od 1.7.2017 jeho návrh zveřejněn od 4.6.2017 do 20.6.2017
<br> Bankovní výpis účetní doklady č.1 — 85
<br> Hlavní kniha k 31.12.2017
<br> lnventurní soupis majetku k 31.12.2017
<br> a závazků
<br> Příloha rozvahy k 31.12.2017
<br> Rozvaha k 31.12.2017
<br> Výkaz pro hodnocení leden až prosinec
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
<br> Zápisy zjednání orgánů prosinec 2016 až prosinec 2017
<br> dobrovolných svazků Obcí
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Odpad.hosp.Lazce: nebvlv zjištěny chyby a nedostatkL
<br> C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2017 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (& 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.j
<br> llI.Pří přezkoumání hospodaření DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu DSO 3,41 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0 %
<br> U Dobrovolného svazku Obcí DSO Odpad.hosp.Lazce se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v 917 zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,proto jsme neprováděli ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou Odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený © 2 odst.2 písm.i) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 27.03.2018
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXX XXXXXXXXXX,Dis <.>
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání