N�vrh st�edn�dob�ho v�hledu 2019-2013/0.St�edn�dob� v�hled 2019-2023 titul.strana.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
L A D Ů V K R A J
<br>
svazek obcí
<br>
<br>
<br>
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
<br>
ROZPOČTU 2019 - 2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah:
<br>
<br> 1.Střednědobý výhled rozpočtu - komentář
<br>
2.Střednědobý výhled rozpočtu - přehled
<br>
<br>
<br>
Zpracoval: Městský úřad v Říčanech,odbor finanční
zpracovatel účetnictví a rozpočtu svazku obcí
<br>
<br>
<br>
<br>
V Říčanech dne 28.5.2018
<br>
<br>
<br>
<br>
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2023 je zveřejněn na internetových
stránkách svazku obcí a na úředních deskách členských obcí až do jeho schválení <.>
Jeho listinná podoba je k nahlédnutí u zpracovatele <.>
<br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2023 mohou
občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 13.6.2018 nebo ústně na zasedání valné
hromady dne 14.6.2018,kde bude střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2023
projednáván <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> N�vrh st�edn�dob�ho v�hledu 2019-2013/1.St�edn�dob� v�hled 2019-2023 - koment��.pdf
<br>
<br>
<br> Ladův kraj,svazek obcí
Masarykovo náměstí 83,251 01 Říčany,IČO: 708 99 088
<br>
<br>
<br>
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 – 2023
<br>
KOMENTÁŘ
<br>
<br>
<br>
1.Úvod
<br>
Jak vyplývá ze zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br>
stává se střednědobý výhled rozpočtu jedním z nástrojů finančního hospodaření sloužící pro
<br>
střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření svazků obcí Ladův kraj (dále jen
<br>
„svazek“) <.>
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován po vyhodnocení hospodaření let 2015 až
<br>
2017,a to na základě dosažených výsledků vyplývajících z účetních závěrek <.>
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje souhrnné ukazatele vývoje příjmových a
<br>
výdajových položek rozpočtu svazku a smluvní závazky svazku.Při porovnání
<br>
rozpočtových běžných příjmů a výdajů na nezbytný provoz ukazuje,kolik volných
<br>
finančních prostředků svazku zbývá k dalšímu použití pro vlastní činnost a rozvoj svazku <.>
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu není neživým jednorázovým dokumentem.Pokud má
<br>
splňovat plně účel,k němuž byl pořízen,tj.k efektivnímu usměrňování ekonomiky a
<br>
financování rozvoje svazku musí být průběžně aktualizován.Aktualizace by měla být
<br>
prováděna tak,aby minimální platnost rozpočtového výhledu byla 2 roky <.>
<br>
<br>
<br> 2.Vývoj příjmů a výdajů v letech 2019 - 2023
<br>
<br> Svazek počítá s navýšením příspěvků na 1 obyvatele od roku 2019 z 25 Kč na 35 Kč,tj <.>
<br>
o 40 % a dále je počítáno s 3 % nárůstem příjmů u členských příspěvků,a to z důvodu
<br>
neustálého růstu počtu obyvatel v jednotlivých členských obcích.Ostatní druhy příjmů
<br>
zůstávají na stejné úrovni jako v minulých letech.Dotace budou zařazeny do výhledu až po
<br>
jejich přiznání <.>
<br>
Výdaje jsou členěny na běžné provozní výdaje,nezbytné pro běžný provoz svazku
<br>
(tajemník,pojištění,vedení účetnictví,propagace,internet,běžné opravy,nákup materiál <,>
<br>
školení apod.).Dále jsou zde výdaje označené jako činnost svazku – pravidelné akce (jako
<br>
Čistý Ladův kraj,Krajinou barona Ringhoffera,Ladovské hody,Pohádkové Hrusice,pořízení
<br>
drobného majetku apod.) U těchto dvou výdajů počítá svazek s 2,5 % nárůstem,a to z důvodu
<br>
všeobecného růstu cen a očekávaného inflačního vývoje cen <.>
<br>
Dále jsou uvedeny výdaje hrazené z dotací,příspěvků – výdaje odpovídají příjmům
<br>
svazku a jsou uvedeny do r.2019 v souladu s přiznanými dotacemi.V dalších letech budou
<br>
zahrnuty až po jejich přiznání.Zvlášť jsou vyčísleny mimořádné akce,které byly známy <.>
<br>
V položce rozpočtová rezerva (tj.rozdíl příjmy – výdaje) jsou volné prostředky
<br>
k dalšímu použití,které lze využít jak na rozvoj vlastní činnosti svazku,tak i jako vlastní zdroje
<br>
k dotovaným akcím či na financování jiných nových aktivit svazku.Předpokládáme postupné
<br>
čerpání těchto rezerv řádově ve výši 500-600 tis.Kč ročně.Nevyčerpaná část pak přechází jako
<br>
volné zdroje z minulých XXX do rozpočtu následujícího roku <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracovala: Ing.Věra Krejčová,vedoucí odboru finančního MěÚ v Říčanech
<br>
<br>
<br>
<br> N�vrh st�edn�dob�ho v�hledu 2019-2013/2.St�edn�dob� v�hled 2019-2023 - p�ehled.pdf
<br>
Ladův kraj,svazek obcí
IČO 70899088
<br>
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2023
<br>
PŘEHLED
<br>
text sk.2016 sk.2017 UR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 index komentář
<br>
Vlastní příjmy 1 055 060 1 109 367 1 181 550 1 675 507 1 725 772 1 777 545 1 830 872 1 885 798 1,030
<br>
od r.2019 nárůst z 25 na
<br>
35 Kč,tj.40 %,dále odhad
<br>
dle růstu počtu obyvatel
<br>
Dotace,příspěvky 244 557 986 997 1 002 000 821 683 podle projektu
<br>
Volné fin.prostředky z XXX.let X XXX XXX X XXX XXX X XXX 838 1 200 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000
<br>
předpoklad postupného
<br>
zapojování volných
<br>
prost...

N�vrh z�v�re�n�ho ��tu za r.2017 - u�� rozsah/0.Z�v�re�n� ��et - titul.strana - na ��ed.desky.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
L A D Ů V K R A J
<br>
svazek obcí
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ
<br>
ZA ROK 2017
<br>
<br> (užší rozsah pro úřední desky členských obcí)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah:
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu svazku obcí k 31.12.2017 s komentářem
<br>
2.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br>
<br>
<br>
Zpracoval: Městský úřad v Říčanech,odbor finanční
zpracovatel účetnictví a rozpočtu svazku obcí
<br>
<br>
<br>
<br>
V Říčanech dne 23.5.2018
<br>
<br>
<br>
<br>
Kompletní závěrečný účet je zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí a
jeho listinná podoba je k nahlédnutí u zpracovatele.Dále je závěrečný účet
zveřejněn v užším rozsahu na úředních deskách členských obcí až do jeho
schválení <.>
<br> Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do
13.6.2018 nebo ústně na zasedání valné hromady dne 14.6.2018,kde bude
závěrečný účet projednáván <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> N�vrh z�v�re�n�ho ��tu za r.2017 - u�� rozsah/1.Pln�n� rozpo�tu s koment��em.pdf
<br>
Ladův kraj,svazek obcí
IČO 70899088,Masarykovo nám.83,251 01 Říčany
<br>
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2017
<br>
rozpočtová skladba text schválený r.upravený r.čerpání k 31.12.rozdíl uprav.r.- čerp <.>
<br>
XXX XXX ORJ ORG Rozpočtové příjmy
<br>
XXXX Vstupní a členské příspěvky 1 030 000,00 1 070 550,00 1 070 550,00 0,00
<br>
2141 2111 Příjmy z reklam 15 000,00 40 000,00 35 322,00 4 678,00
<br>
2141 2133 Příjmy z pronájmu 5 000,00 5 000,00 3 495,00 1 505,00
<br>
2141 2321 Příjmy z darů 0,00 200,00 200,00 0,00
<br>
2141 2324 12 1 Příspěvek od SMO na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí" 712 800,00 986 797,00 986 797,00 0,00
<br>
Celkem paragraf 2141 1 762 800,00 2 102 547,00 2 096 364,00 6 183,00
<br>
6310 2141 Příjmy z úroků z běžného účtu KB 0,00 0,00 0,00 0,00
<br>
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 43 343,02 -43 343,02
<br>
Rozpočtové příjmy celkem 1 762 800,00 2 102 547,00 2 139 707,02 -37 160,02
<br>
Rozpočtové výdaje
<br>
2141 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 25 500,00 25 305,00 195,00
<br>
2141 5038 Zákonné pojištění 4 000,00 4 000,00 2 928,20 1 071,80
<br>
2141 5041 Užití duševního vlastnictví 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00
<br>
2141 5137 Drobný dlouhodobý majetek 200 000,00 157 000,00 131 976,00 25 024,00
<br>
2141 5139 Nákup materiálu 100 000,00 58 500,00 48 427,00 10 073,00
<br>
2141 5156 Pohonné hmoty 50 000,00 0,00 0,00 0,00
<br>
2141 5161 Poštovné 3 000,00 4 000,00 3 304,00 696,00
<br>
2141 5162 Poplatky za telefon 15 000,00 15 000,00 1 821,00 13 179,00
<br>
2141 5164 Pronájem prostor 1 000,00 30 000,00 29 500,00 500,00
<br>
2141 5166 Odborné služby 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00
<br>
2141 5167 Školení 40 000,00 49 700,00 44 920,00 4 780,00
<br>
2141 5169 1 Internetové stránky ( správa) a podpora softwaru 12 000,00 12 000,00 11 272,00 728,00
<br>
2141 5169 2 Propagace (spol.k možné dotaci,prospekty,plac.inzerce) 250 000,00 226 000,00 126 259,00 99 741,00
<br>
2141 5169 3 Audit 15 000,00 15 000,00 13 900,00 1 100,00
<br>
2141 5169 4 Mandátní smlouva 60 000,00 144 000,00 130 000,00 14 000,00
<br>
2141 5169 5 Vedení účetnictví 15 600,00 15 600,00 15 600,00 0,00
<br>
2141 5169 6 Ladovské hody (akce - plakáty,moderátor) 25 000,00 25 000,00 14 558,00 10 442,00
<br>
2141 5169 7 Čistý Ladův kraj (služby) 80 000,00 80 000,00 52 311,00 27 689,00
<br>
2141 5169 8 Krajinou barona Ringhoffera (plakáty,trička,moderátor) 60 000,00 40 000,00 19 151,00 20 849,00
<br>
2141 5169 9 Pohádkové Hrusice 40 000,00 40 000,00 10 643,00 29 357,00
<br>
2141 5169 10 Autorská práva 10 000,00 0,00 0,00 0,00
<br>
2141 5169 11 Elektronická prezentace 200 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00
<br>
2141 5169 13 Výročí 200 XXX XXXXXXXXX Ringhoffera XXX XXX,XX XX XXX,XX XX 267,00 35 733,00
<br>
Zpracoval: Městský úřad v Říčanech 1
<br>
<br>
<br>
<br> Ladův kraj,svazek obcí
IČO 70899088,Masarykovo nám.83,251 01 Říčany
<br>
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2017
<br>
2141 5169 14 Spoluúčast na projektech čl.obcí 500 000,00 149 000,00 141 507,00 7 493,00
<br>
2141 5171 Opravy a údržba 20 000,00 10 200,00 0,00 10 200,00
<br>
2141 5173 Cestovné 2 000,00 10 000,00 9 211,00 789,00
<br>
2141 5175 Pohoštění 10 000,00 18 000,00 17 859,00 141,00
<br>
2141 5181 Provozní zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00
<br>
2141 5182 Pokladna 0,00 0,00 0,00 0,00
<br>
2141 5192 Náhrady 0,00 50 000,00 29 645,00 20 355,00
<br>
2141 5194 Věcné dary 5 000,00 1 200,00 1 184,00 16,00
<br>
2141 5362 Poplatky státním orgánům (obnova ochranných známek) 5 000,00 100,00 100,00 0,00
<br>
2141 5365 Poplatky krajům,obcím 2 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
<br>
2141 5492 Finační dary 10 000,00 0,00 0,00 0,00
<br>
2141 5901 Rozpočtová rezerva 81 300,00 1 188 520,82 0,00 1 188 520,82
<br>
2141 5011 12 Mzdy zaměstnanců - projekt Posilování admin.kapacity 240 000,00 144 000,00...

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Masarykovo nám.83
251 01 Říčany
www.laduv.kraj.cz
kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXXXXXXX <,>
e-mail:css.laduv.kraj@seznam.cz <,>
tel.:727 865 138
<br>
Prosím: zveřejnit na vaší ÚD nejpozději 31.5.2018 Svěsit na vaší ÚD nejdříve 14.6.2018
<br>
Vážená paní starostko,vážený pane starosto,vážení občané
<br>
dovolujeme si Vás pozvat na
<br>
valnou hromadu starostek a starostů svazku obcí Ladův kraj
<br>
v rámci realizovaného projektu
<br> Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce
– Centra společných služeb,spolufinancovaného Evropskou unií
<br>
která se uskuteční
<br> v čt 14.června 2018 <,>
od 9.00 hod <.>
<br> v Říčanech,velký zasedací sál v budově radnice,Masarykovo nám.53
<br> Program setkání:
<br>
• Závěrečný účet za r.2017
<br> • Střednědobý výhled rozpočtu
<br> • Analýza přínosů CSS DSO
<br> • Oveření spokojenosti starostů s projektem CSS-SMO
<br> • Správce,příkazce,hl.účetní,zaměstn.smlouvy
<br> • Zpráva o činnosti
<br> • Smlouva ke společnému vybavení
<br> •
<br>
Zveřejnit nejpozději 31.5.2018 Svěsit nejdříve 14.6.2018
<br>
<br>
Ing.XXXX XXXXXXXXXX,v.r <.>
<br> Tajemník svazku obcí Ladův kraj