KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ,'
<br> ODQÍ'LENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENI OBCI A KONTROLY » Škr pova 18,306 13 Plzeň
<br> $! /
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1456/17
<br> Zpráva O,výsledku přezkoumání hospodaření USC Litohlavy,ICO: 48379701 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 16.2.2018
<br> v
<br> na základě zákona c.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Litohlavy Litohlavy 64,337 O1 Rokycany
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXX - kontrolorky:
<br> - XXXXX XXXXX
<br> - Vendulka Vajnarová
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - Ing.Milan Pret'o - starosta Obce - XXXXXX XXXXXXXXXX - administrativní pracovnice Obce
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXXX - účetní Obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření
<br> jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona
<br> o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
<br> a obsahu přezkoumání <.>
<br> Při posuzování jednotlivých
<br> právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> \na rok 2017 zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce po dobu stanovenou zákonem
<br> Rozpočtová opatření
<br> čís.1 - 10
<br> Rozpočtový výhled
<br> na období 2015 - 2019 zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2017 schválen ZO 15.12.2016,zveřejněn na UD a internetových stránkách obce po dobu stanovenou zákonem
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2016 schválen ZO 22.6.2017 zveřejněn po dobu stanovenou zákonem
<br> Návrh závěrečného účtu
<br> za rok 2016 zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce po dobu stanovenou zákonem
<br> Bankovní výpis
<br> k 31.12.2017
<br> Faktury
<br> došlé č.90 - 141
<br> Hlavni kniha
<br> 1-12/2017
<br> inventurní soupisy majetku a závazků
<br> Inventarizace za rok 2017 (plán inventur,inventurní soupisy dle zůstatků hlavni účetní knihy k 31.12.2017,inventarizační zpráva)
<br> Kniha došlých faktur říjen - listopad 2017 Odměňování členů mzdově listy členů zastupitelstva obce za období zastupitelstva leden - prosinec 2017
<br> Pokladní doklady
<br> \č.61 - 118
<br> Pokladní kniha (deník) Příloha rozvahy
<br> iza období květen - srpen 2017
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Rozvaha
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Účetní doklady
<br> č.10090 - 10141
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
<br> MŠ sestavená k 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
<br> MŠ sestavený k 31.12.2017
<br> Darovací smlouvy
<br> uzavřené 22.2.2017,26.4.2017,9.5.2017 <,>
<br> Dohody o provedení práce
<br> uzavřená 1.1.2017 - protahování,úklid sněhu uzavřená 2.5.2017 - sekání trávy <,>
<br> uzavřená 30.6.2017 - úklidové práce
<br> Smlouvy k poskytnutým účelovým dotacím
<br> uzavřené 9.3.2017,29.3.2017
<br> Smlouvy o převodu majetku koupě pozemků ze dne 13.2.2017 a 25.10.2017
<br> (koupě)
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva ze dne 2.2.2017,16.3.2017,22.6.2017 <,>
<br> včetně usnesení 14.12.2017
<br> Protokol o schválení účetní ze dne 16.3.2017
<br> závěrky MŠ
<br> Protokol o veřejnosprávní ze dne 29.12.2017
<br> kontrole MŠ
<br> Zápisy finančního a FV ze dne 11.3.2017,15.6.2017,7.12.2017
<br> kontrolního výboru KV ze dne 10.3.2017,21.6.2017,10.9.2017,10.12.2017
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litohlavy: nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litohlavy za rok 2017
<br> Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv (š 10 odst.3 písm.a) zákona č.420I2004 Sb.)
<br> lIl.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litohlavy za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 9 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litohlavy za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,04 %
<br> b) podil závazků na rozpočtu územního celku 4,23 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% celku
<br> Byl zjištěn dle 5 10 odst.4 písm.c) následující dluh územního celku:
<br> Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový <.>
<br> „Ověřily jsme poměr dluhu 0 % ÚSC Litohlavy k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové r...