KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
<br>
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Malé Svatoňovice,IČ: 00278114
<br> za rok 2017
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 29.11.2017 - 30.11.2017
- 4.4.2018 - 5.4.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1,zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb.<,>
<br> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Malé Svatoňovice
<br> Nádražní 105
<br> 542 34 Malé Svatoňovice
<br> Zástupci za Obec:
<br> - XXXXXXXX XXXXXXXXX - starosta obce
- Ing.XXXXX XXXXX - účetní
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontroloři:
XXXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání
<br> hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností
<br> podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
<br> právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Při přezkoumání hospodaření obce Malé Svatoňovice byly přezkoumány následující
<br> písemnosti:
<br>
<br> Bankovní výpis
<br> Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúčtování byly položkově
<br> kontrolovány bankovní výpisy u účtů vedených u:
<br> - ČS,a.s.č.ú.2906215349/0800 -ZBÚ za období březen 2017 nebyly zjištěny nedostatky <,>
<br> - ČS,a.s.č.ú.35- 2906215349/0800 -ZBÚ za období březen 2017 nebyly zjištěny nedostatky <,>
<br> - ČS,a.s.č.ú.337097469/0800 - úvěrový účet za období březen a prosinec 2017 nebyly
<br> zjištěny nedostatky <,>
<br> - ČS,a.s.č.ú.5111356379/0800 - Fond obnovy VaK za období prosinec 2017 nebyly zjištěny
<br> nedostatky (nově zřízený účet v listopadu 2017)
<br> - ČS,a.s.č.ú.4872426349/0800 - transparentní účet na sbírku na rozhlednu za období
<br> listopad a prosinec 2017 nebyly zjištěny nedostatky (nově zřízený účet v červnu 2017)
<br> - ČNB č.ú.94-511601/0710 ZBÚ - za období leden až březen a prosinec 2017 nebyly
<br> zjištěny nedostatky
<br>
<br> Darovací smlouvy
<br> Obec uzavřela větší objem darovacích smluv,namátkově kontrolovány:
<br> - darovací smlouva uzavřená dne 22.3.2017,kde obdarovaným je ZŠ Malé Svatoňovice <,>
<br> schválená RO 20.3.2017 na částku 1 000,- Kč na organizační zabezpečení školního plesu <.>
<br> - darovací smlouva uzavřená dne 27.1.2017,kde obdarovaným je TJ XXXXX XXXX Svatoňovice <,>
<br> schválená RO XX.X.2017 na částku 5 600,- Kč na Memoriál M.Sojky,turnaje v badmintonu a
<br> turnaj ve volejbale <.>
<br> - darovací smlouva uzavřená dne 27.1.2017,kde obdarovaným je KČT odbor Malé
<br> Svatoňovice,schválená RO 23.1.2017 na částku 4 000,- Kč na pochod Krvavý Čepelka
<br> - darovací smlouva uzavřená dne 18.10.2017,kde obdarovaným je Obec Malé Svatoňovice na
<br> částku 30 000,- Kč na realizaci výstavby rozhledny
<br> - darovací smlouva uzavřená dne 23.5.2017,kde obdarovaným je Obec Malé Svatoňovice na
<br> částku 4 000,- Kč za účelem realizace podpory Vojensko-historické ukázky
<br>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> Obec uskutečnila několik VZMR,z nichž byly namátkově kontrolovány:
<br> 1) "Zlepšení tepelně - technických parametrů obvodových konstrukcí v ZŠ Malé Svatoňovice"
<br> - akce je spolufinancována z MŽP ČR - poskytovatel dotace,viz Registrace akce a
<br> Rozhodnutí o poskytnutí dotace - ze dne 23.2.2017,identifikační číslo: 115D316010172 <,>
<br> souhrn financování - 6 127 394,- Kč,Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - ze dne 16.8 <.>
<br> 2017,souhrn zdrojů celkem 6 081 437,23 Kč; dosud (ke dni 29.11.2017) bez veřejnosprávní
<br> kontroly ze strany poskytovatele dotace <,>
<br> - akce je pod kontrolou poskytovatele dotace,a proto byla zvolena pouze namátková kontrola <,>
<br> se zaměřením zejména na plnění povinností zadavatele dle ustanovení § 6 zákona č.134/2016
<br> Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále též i „ZVZ“) - minimalizace případných rizik – viz
<br> odkaz zejména na ustanovení § 3,§ 10 odst.4 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání
<br> hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále též i „ZOP“),pro přezkoumávaný subjekt – viz případné vrácení -
<br> krácení dotace; porušení rozpočtové kázně,což může mít pro zadavatele (město) dopad na
<br> výsledek hospodaření; předmětem kontroly nejsou specifické pod...