LADÚV KRAJ svazekobci
<br> Obsah:
<br> 1.Střednědobý výhled rozpočtu “ komentář 2.Střednědobý výhled rozpočtu ' přehled
<br> Zpracoval: Magma; úřad VŘíčhnecb,odbor únančm' zpracovatel účetnictví a rozpočtu svazku obcí
<br> V Říčanech dne 28.5.2018
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 ' 2023je zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí a na úředních deskách členských obcí až do jeho schválení.Jeho listinná podoba je k nahlédnutí u zpracovatele <.>
<br> Pňpomínky knávrhu střednědobého tfýhledu rozpočtu 201.9 ' 2023 mohou občané uplatnit bud' písemně ve lhůtě do 13.6.2018 nebo ústně na zasedání valné hromady dne 14.62018,kde bude střednědobý výhled rozpočtu 201.9 — 2023
<br> projedná ván <.>
<br> Vyvěšeno dneí 3 U "85" ŽU'fB Sejmuto dne:
<br> l Ladův kraj,svazek obcí
<br> if Masarykovo náměstí 33,25101 Říčany,lČO: 708 99 088
<br> DOBYVYHLEDROZPOCTU2019—2023 “"
<br> 1.Úvod
<br> Jak vyplývá ze zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,stává se střednědobý výhled rozpočtu jedním z nástrojů finančního hospodaření sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření svazků obcí Ladův kraj (dále jen „svazek“) <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován po vyhodnocení hospodaření let 2015 až 2017,a to na základě dosažených výsledků vyplývajících z účetních závěrek <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje souhrnně ukazatele vývoje příjmových a výdajových položek rozpočtu svazku a smluvní závazky svazku.Při porovnání rozpočtových běžných příjmů a výdajů na nezbytný provoz ukazuje,kolik volných finančních prostředků svazku zbývá k dalšímu použití pro vlastní činnost a rozvoj svazku <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu není neživým jednorázovým dokumentem.Pokud má splňovat plně účel,k němuž byl pořízen,tj.k efektivnímu usměrňování ekonomiky a financování rozvoje svazku musí být průběžně aktualizován.Aktualizace by měla být prováděna tak,aby minimální platnost rozpočtového výhledu byla 2 roky <.>
<br> 2.Vývoj příjmů a výdajů v letech 2019 - 2023
<br> Svazek počítá s navýšením příspěvků na 1 obyvatele od roku 2019 z 25 Kč na 35 Kč,tj.o 40 % a dále je počítáno s 3 % nárůstem příjmů u členských příspěvků,a to zdůvodu neustálého růstu počtu obyvatel v jednotlivých členských obcích.Ostatní druhy příjmů zůstávají na stejné úrovni jako v minulých letech.Dotace budou zařazeny do výhledu až po jejich přiznání <.>
<br> Výdaje jsou členěny na běžné provozní výdaje,nezbytné pro běžný provoz svazku (tajemník,pojištění,vedení účetnictví,propagace,internet,běžné opravy,nákup materiál,školení apod.).Dále jsou zde výdaje označené jako činnost svazku — pravidelné akce (jako Čistý Ladův kraj,Krajinou barona Ringhoffera,Ladovské hody,Pohádkové Hrusice,pořízení drobného majetku apod.) U těchto dvou výdajů počítá svazek 3 2,5 % nárůstem,a to z důvodu všeobecného růstu cen a očekávaného inflačního vývoje cen <.>
<br> Dále jsou uvedeny výdaje hrazené zdotací,příspěvků —— výdaje odpovídají příjmům svazku a jsou uvedeny do r.2019 v souladu s přiznanými dotacemi.V dalších letech budou zahrnuty až po jejich přiznání.Zvlášť jsou vyčísleny mimořádné akce,které byly známy <.>
<br> V položce rozpočtová rezerva (tj.rozdíl příjmy — výdaje) jsou volné prostředky k dalšímu použití,které lze využít jak na rozvoj vlastní činnosti svazku,tak i jako vlastní zdroje k dotovaným akcím či na financování jiných nových aktivit svazku.Předpokládáme postupné čerpání těchto rezerv řádově ve výši 500-600 tis.Kč ročně.Nevyčerpaná část pak přechází jako volné zdroje z minulých XXX do rozpočtu následujícího roku <.>
<br> Zpracovala: Ing.Věra Krejčová,vedoucí odboru finančního MěU v Říčanech
<br> Ladův kraj,svazek obcí
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2023
<br> lČO 70899088 PŘEHLED text sk.2016 sk.2017 UR 2018 2019 l 2020 i 2021 2022 2023 index komentář \od r.2019 nárůst z 25 na 35 Kč.tj.40 %,dále odhad Vlastní příjmy '! 055 060 1 109 36? 1 181 550 1 675 507 1 725 772 1 777 545 1 830 872 1 885 798 1,030 dle růstu počtu obyvatel Potace,příspěvky 244 557 986 997 1 002 000 821 683 1 podle projektu předpoklad postupného ;zapojovaní volných prostředků na mimořádné Molné fin.prostředky 2 min.let 1 787 936 1 899 839 1 861 838 1 200 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 akce Celkem“ Příjmy-"" " ' ' 3 “3 0811553“tři-39961203 04522388 3691190 9253172 '571Ě545 šiř-256301812F--i'f'2-485.—':798 _-:_; odpovídá půrměrné inflalcl Řezné provozni výdaje svazku 570 735 530 466 483 100 408 053 803 254 823 335 843 919 865 017 1,025 Spotřeb.cen za rok 2017 Odpovídá půrměrne inflalcl Šinnost svazku (pravidelné akce) 372 422 616 902 640 768 544 037 557 638 571 579,585 869 600 515 1,025 spotřeb.cen za rok 2017 Mimořádné akce __ 410 000 _yydaje hrazené z dotací,příspěvků 244 557 986 997 1 002 000.821 683 Celkem'lvýdaje- "** ' " ' “CZ“-135187714 “121349365 155 5535868 2731213 “4291587“ ==i=1ř465í532 Rozdíl příjmy —- výdaje jsou volné'" předpoklad: ;: rozpočtové prostředky k dalšímu použití,do r.*rezervy se uvolní řádové 2017 ...

LADÚV KRAJ svazekobci
<br> Obsah:
<br> 1.Střednědobý výhled rozpočtu “ komentář 2.Střednědobý výhled rozpočtu ' přehled
<br> Zpracoval: Magma; úřad VŘíčhnecb,odbor únančm' zpracovatel účetnictví a rozpočtu svazku obcí
<br> V Říčanech dne 28.5.2018
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 ' 2023je zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí a na úředních deskách členských obcí až do jeho schválení.Jeho listinná podoba je k nahlédnutí u zpracovatele <.>
<br> Pňpomínky knávrhu střednědobého tfýhledu rozpočtu 201.9 ' 2023 mohou občané uplatnit bud' písemně ve lhůtě do 13.6.2018 nebo ústně na zasedání valné hromady dne 14.62018,kde bude střednědobý výhled rozpočtu 201.9 — 2023
<br> projedná ván <.>
<br> Vyvěšeno dneí 3 U "85" ŽU'fB Sejmuto dne:
<br> l Ladův kraj,svazek obcí
<br> if Masarykovo náměstí 33,25101 Říčany,lČO: 708 99 088
<br> DOBYVYHLEDROZPOCTU2019—2023 “"
<br> 1.Úvod
<br> Jak vyplývá ze zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,stává se střednědobý výhled rozpočtu jedním z nástrojů finančního hospodaření sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření svazků obcí Ladův kraj (dále jen „svazek“) <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován po vyhodnocení hospodaření let 2015 až 2017,a to na základě dosažených výsledků vyplývajících z účetních závěrek <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje souhrnně ukazatele vývoje příjmových a výdajových položek rozpočtu svazku a smluvní závazky svazku.Při porovnání rozpočtových běžných příjmů a výdajů na nezbytný provoz ukazuje,kolik volných finančních prostředků svazku zbývá k dalšímu použití pro vlastní činnost a rozvoj svazku <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu není neživým jednorázovým dokumentem.Pokud má splňovat plně účel,k němuž byl pořízen,tj.k efektivnímu usměrňování ekonomiky a financování rozvoje svazku musí být průběžně aktualizován.Aktualizace by měla být prováděna tak,aby minimální platnost rozpočtového výhledu byla 2 roky <.>
<br> 2.Vývoj příjmů a výdajů v letech 2019 - 2023
<br> Svazek počítá s navýšením příspěvků na 1 obyvatele od roku 2019 z 25 Kč na 35 Kč,tj.o 40 % a dále je počítáno s 3 % nárůstem příjmů u členských příspěvků,a to zdůvodu neustálého růstu počtu obyvatel v jednotlivých členských obcích.Ostatní druhy příjmů zůstávají na stejné úrovni jako v minulých letech.Dotace budou zařazeny do výhledu až po jejich přiznání <.>
<br> Výdaje jsou členěny na běžné provozní výdaje,nezbytné pro běžný provoz svazku (tajemník,pojištění,vedení účetnictví,propagace,internet,běžné opravy,nákup materiál,školení apod.).Dále jsou zde výdaje označené jako činnost svazku — pravidelné akce (jako Čistý Ladův kraj,Krajinou barona Ringhoffera,Ladovské hody,Pohádkové Hrusice,pořízení drobného majetku apod.) U těchto dvou výdajů počítá svazek 3 2,5 % nárůstem,a to z důvodu všeobecného růstu cen a očekávaného inflačního vývoje cen <.>
<br> Dále jsou uvedeny výdaje hrazené zdotací,příspěvků —— výdaje odpovídají příjmům svazku a jsou uvedeny do r.2019 v souladu s přiznanými dotacemi.V dalších letech budou zahrnuty až po jejich přiznání.Zvlášť jsou vyčísleny mimořádné akce,které byly známy <.>
<br> V položce rozpočtová rezerva (tj.rozdíl příjmy — výdaje) jsou volné prostředky k dalšímu použití,které lze využít jak na rozvoj vlastní činnosti svazku,tak i jako vlastní zdroje k dotovaným akcím či na financování jiných nových aktivit svazku.Předpokládáme postupné čerpání těchto rezerv řádově ve výši 500-600 tis.Kč ročně.Nevyčerpaná část pak přechází jako volné zdroje z minulých XXX do rozpočtu následujícího roku <.>
<br> Zpracovala: Ing.Věra Krejčová,vedoucí odboru finančního MěU v Říčanech
<br> Ladův kraj,svazek obcí
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2023
<br> lČO 70899088 PŘEHLED text sk.2016 sk.2017 UR 2018 2019 l 2020 i 2021 2022 2023 index komentář \od r.2019 nárůst z 25 na 35 Kč.tj.40 %,dále odhad Vlastní příjmy '! 055 060 1 109 36? 1 181 550 1 675 507 1 725 772 1 777 545 1 830 872 1 885 798 1,030 dle růstu počtu obyvatel Potace,příspěvky 244 557 986 997 1 002 000 821 683 1 podle projektu předpoklad postupného ;zapojovaní volných prostředků na mimořádné Molné fin.prostředky 2 min.let 1 787 936 1 899 839 1 861 838 1 200 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 akce Celkem“ Příjmy-"" " ' ' 3 “3 0811553“tři-39961203 04522388 3691190 9253172 '571Ě545 šiř-256301812F--i'f'2-485.—':798 _-:_; odpovídá půrměrné inflalcl Řezné provozni výdaje svazku 570 735 530 466 483 100 408 053 803 254 823 335 843 919 865 017 1,025 Spotřeb.cen za rok 2017 Odpovídá půrměrne inflalcl Šinnost svazku (pravidelné akce) 372 422 616 902 640 768 544 037 557 638 571 579,585 869 600 515 1,025 spotřeb.cen za rok 2017 Mimořádné akce __ 410 000 _yydaje hrazené z dotací,příspěvků 244 557 986 997 1 002 000.821 683 Celkem'lvýdaje- "** ' " ' “CZ“-135187714 “121349365 155 5535868 2731213 “4291587“ ==i=1ř465í532 Rozdíl příjmy —- výdaje jsou volné'" předpoklad: ;: rozpočtové prostředky k dalšímu použití,do r.*rezervy se uvolní řádové 2017 ...