Obec Lubná KEO 8.06c / Uc15e
zpracováno: 28.05.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2428237.75 2410000.00 100.76 2428237.75 100.00 0.00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 693266.45 261000.00 265.62 693266.45 100.00 0.00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 237789.66 227000.00 104.75 237789.66 100.00 -0.00
1121 Daň z příjmů právnických osob 2281778.80 2410000.00 94.68 2281778.80 100.00 0.00
1122 Daň z příjmů právnických osob 55480.00 65000.00 85.35 55480.00 100.00 0.00
1211 Daň z přidané hodnoty 4819036.72 5046000.00 95.50 4819036.72 100.00 0.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 2337.00 0.00 0.00 2337.00 100.00 0.00
1341 Poplatek ze psů 16125.00 15000.00 107.50 16125.00 100.00 0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného 300.00 1000.00 30.00 300.00 100.00 0.00
1351 Odvod z loterií a podobných he 49155.75 20000.00 245.78 49155.75 100.00 0.00
1361 Správní poplatky 5920.00 8000.00 74.00 5920.00 100.00 0.00
1511 Daň z nemovitých věcí 3412169.87 2970000.00 114.89 3532222.76 96.60 -120052.89
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 14001597.00 13433000.00 104.23 14121649.89 99.15 -120052.89
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a 101994.50 60000.00 169.99 101994.50 100.00 0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8500.00 22000.00 38.64 8500.00 100.00 0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 351297.60 340000.00 103.32 351297.60 100.00 0.00
2141 Příjmy z úroků (část) 20157.10 20000.00 100.79 20157.10 100.00 0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 502.91 0.00 0.00 502.91 100.00 0.00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros 76521.00 75000.00 102.03 76521.00 100.00 0.00
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 558973.11 517000.00 108.12 558973.11 100.00 0.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 31169.00 0.00 0.00 31169.00 100.00 0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 152600.00 500000.00 30.52 152600.00 100.00 0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery 0.00 400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery 130400.00 0.00 0.00 130400.00 100.00 0.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 314169.00 900000.00 34.91 314169.00 100.00 0.00
<br> rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
14874739.11 14850000.00 100.17 14994792.00 99.20 -120052.89
<br>
<br> Obec Lubná KEO 8.06c / Uc15e
zpracováno: 28.05.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 1083608.00 1200000.00 90.30 1200000.00 90.30 -116392.00
5021 Ostatní osobní výdaje 208092.00 225000.00 92.49 251168.00 82.85 -43076.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 653866.00 750000.00 87.18 750000.00 87.18 -96134.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 379159.00 395000.00 95.99 392549.00 96.59 -13390.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 154078.00 175000.00 88.04 177451.00 86.83 -23373.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po 4307.00 10000.00 43.07 10000.00 43.07 -5693.00
5132 Ochranné pomůcky 15645.00 10000.00 156.45 15645.00 100.00 0.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 23175.00 22000.00 105.34 24000.00 96.56 -825.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 389817.00 120000.00 324.85 389817.00 100.00 0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 422791.55 415000.00 101.88 530666.00 79.67 -107874.45
5141 Úroky vlastní 66163.60 125000.00 52.93 125000.00 52.93 -58836.40
5151 Studená voda 27488.00 24000.00 114.53 31419.00 87.49 -3931.00
5153 Plyn 141045.22 115000.00 122.65 181694.22 77.63 -40649.00
5154 Elektrická energie 248114.83 430000.00 57.70 386409.00 64.21 -138294.17
5156 Pohonné hmoty a maziva 136911.00 122000.00 112.22 142699.00 95.94 -5788.00
5161 Poštovní služby 7715.00 8000.00 96.44 7900.00 97.66 -185.00
5162 Služby telekomunikací a radiok 43015.50 50000.00 86.03 49600.00 86.72 -6584.50
5163 Služby peněžních ústavů 89943.30 95000.00 94.68 95000.00 94.68 -5056.70
5164 Nájemné 24072.00 19000.00 126.69 24072.00 100.00 0.00
5165 Nájemné za půdu 500.00 500.00 100.00 500.00 100.00 0.00
5167 Služby školení a vzdělávání 23234.75 33000.00 70.41 33900.00 68.54 -10665.25
5169 Nákup ostatních služeb 1828718.94 1466000.00 124.74 1916499.20 95.42 -87780.26
5171 Opravy a udržování 1160812.60 4384500.00 26.48 4268092.80 27.20 -3107280.20
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 7901.00 10000.00 79.01 10000.00 79.01 -2099.00
5175 Pohoštění 2273.00 0.00 0.00 2273.00 100.00 0.00
5222 Neinvestiční transfery spolkům 23000.00 30000.00 76.67 33000.00 69.70 -10000.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 106500.00 110000.00 96.82 110000.00 96.82 -3500.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 1500000.00 1500000.00 100.00 1500000.00 100.00 0.00...