Od: "OULubna" Komu: "Obec Lubná" Pøedmìt: Záverecny úcet 2011 ke zverejnení na internetu PRI_YY.RTF Datum: 26.bøezna 2012 8:30 Obec Lubná KEO 7.94 / Uc15e zpracováno: 26.03.2012 strana : 1 Závìreèný úèet za rok 2011 P Ø Í J M Y - dle tøíd Rozpoèet Rozpoèet Položka Skuteènost schválený % upravený % Rozdíl Tøída: 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY Skuteènost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daò z pøíjmù fyz.osob ze záv.è 1748656.11 1400000.00 124.90 1748900.00 99.99 -243.89 1112 Daò z pøíjmù fyz.osob ze sam.v 272810.52 170000.00 160.48 273200.00 99.86 -389.48 1113 Daò z pøíjmù fyz.osob z kapitá 153241.88 100000.00 153.24 155500.00 98.55 -2258.12 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 1487040.96 1500000.00 99.14 1475000.00 100.82 12040.96 1122 Daò z pøíjmù právnických osob 53380.00 0.00 0.00 53380.00 100.00 0.00 1211 Daò z pøidané hodnoty 3548631.01 2800000.00 126.74 3551700.00 99.91 -3068.99 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìd 2453.00 0.00 0.00 2500.00 98.12 -47.00 1341 Poplatek ze psù 16250.00 13000.00 125.00 16500.00 98.48 -250.00 1343 Poplatek za užívání veøejného 320.00 0.00 0.00 320.00 100.00 0.00 1361 Správní poplatky 6990.00 6000.00 116.50 7200.00 97.08 -210.00 1511 Daò z nemovitostí 2976716.01 3000000.00 99.22 2977680.00 99.97 -963.99 Tøída: 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 10266489.49 8989000.00 114.21 10261880.00 100.04 4609.49 Tøída: 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY Skuteènost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a 91268.00 80000.00 114.08 91900.00 99.31 -632.00 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 22774.00 10000.00 227.74 23000.00 99.02 -226.00 2132 Pøíjmy z pronájmu ostatních ne 313353.60 315000.00 99.48 319897.00 97.95 -6543.40 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 20390.60 10000.00 203.91 17500.00 116.52 2890.60 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky 803.00 0.00 0.00 803.00 100.00 0.00 2343 Pøíjmy z úhrad dobývacího pros 105186.00 55000.00 191.25 110400.00 95.28 -5214.00 Tøída: 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 553775.20 470000.00 117.82 563500.00 98.27 -9724.80 Tøída: 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY Skuteènost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 61876.00 0.00 0.00 62100.00 99.64 -224.00 3122 Pøijaté pøíspìvky na poøízení 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 Tøída: 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 71876.00 0.00 0.00 72100.00 99.69 -224.00 Tøída: 4 - PØIJATÉ DOTACE Skuteènost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.pøij.transfery z všeo 5257.00 0.00 0.00 5257.00 100.00 0.00 4112 Neinv.pøij.transfery ze st.roz 479300.00 541000.00 88.60 479300.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestiè.pøijaté tra 638843.40 0.00 0.00 638843.40 100.00 0.00 4121 Neinvestièní pøijaté transfery 401100.00 422000.00 95.05 401100.00 100.00 0.00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery 2593022.00 2586337.00 100.26 2593022.00 100.00 0.00 Obec Lubná KEO 7.94 / Uc15e zpracováno: 26.03.2012 strana : 2 Závìreèný úèet za rok 2011 P Ø Í J M Y - dle tøíd Rozpoèet Rozpoèet Položka Skuteènost schválený % upravený % Rozdíl Tøída: 4 - PØIJATÉ DOTACE 4117522.40 3549337.00 116.01 4117522.40 100.00 0.00 rozpoèet rozpoèet C E L K E M P Ø Í J M Y skuteènost schválený % upravený % rozdíl 15009663.09 13008337.00 115.38 15015002.40 99.96 -5339.31 Obec Lubná KEO 7.94 / Uc15e zpracováno: 26.03.2012 strana : 1 Závìreèný úèet za rok 2011 V Ý D A J E - dle tøíd Rozpoèet Rozpoèet Položka Skuteènost schválený % upravený % Rozdíl Tøída: 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE Skuteènost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zamìstnancù v pracovním 1005549.00 1100000.00 91.41 1210000.00 83.10 -204451.00 5021 Ostatní osobní výdaje 208290.00 160000.00 130.18 209000.00 99.66 -710.00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev ob 665297.00 660000.00 100.80 665300.00 100.00 -3.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a pø 371403.00 415000.00 89.49 409700.00 90.65 -38297.00 5032 Povinné pojistné na veøejné zd 150147.00 175000.00 85.80 175000.00 85.80 -24853.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 6234.00 6000.00 103.90 6300.00 98.95 -66.00 5132 Ochranné pomùcky 4715.00 0.00 0.00 8000.00 58.94 -3285.00 5136 Knihy,uèební pomùcky a tisk 22227.00 30000.00 74.09 23000.00 96.64 -773.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 90685.00 0.00 0.00 114400.00 79.27 -23715.00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøaze 546163.40 305000.00 179.07 609409.00 89.62 -63245.60 5141 Úroky vlastní 148832.10 200000.00 74.42 200000.00 74.42 -51167.90 5151 Studená voda 8316.00 6500.00 127.94 9600.00 86.63 -1284.00 5153 Plyn 58971.53 108000.00 54.60 103600.00 56.92 -44628.47 5154 Elektrická energie 228752.00 198100.00 115.47 231600.00 98.77 -2848.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 103016.00 120000.00 85.85 114200.00 90.21 -11184.00 5161 Služby pošt 6936.00 8000.00 86.70 7148.00 97.03 -212.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 46387.63 60000.00 77.31 53000.00 87.52 -6612.37 5163 Služby penìžních ústavù 86574.00 95000.00 91.13 95000.00 91.13 -8426.00 5164 Nájemné 19144.00 19000.00 100.76 19300.00 99.19 -156.00 5165 Nájemné za pùdu 6000.00 6000.00 100.00 6000.00 100.00 0.00 5167 Služby školení a vzdìlávání 10400.00 10000.00 104.00 11685.00 89.00 -1285.00 5169 Nákup ostatních služeb 1310...