KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ QDDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍA KONTROLY « @.'.<.> lk.%.s Výtisk č.1 Čj: EK/1689/17 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Kdyně,K;0: 00253464 za rok 2017 l Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 04.l2.20'l7 - 07.12.2017 14.05.2018-15.05.2018 na základě zákona č.420/2004 sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Místo provedení přezkoumárí: OŮ Kdyně Náměstí 1,345 06 Kdyně Přezkoumané období: 1.1.2017 - 31.12.2017 l Přezkoumárí vykonaly: kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXX XXXXXXXXXX,DiS.kontrolorky: Bc,Hgna XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX Při přezkoumárí byli přítomni: Jan Lóffelmann - starosta města Mgr.XXXXXX XXXXXXXX - tajemníce města Vlasta Lišková - hlavní účetní města XXXXXXX XXXXXXXX - mzdová účetní,pokladní A.Přezkoumané písemnosti Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem sohledem navýznamnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Připosuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dní uskutečnění tohoto úkonu: l í li.1 II Il :'l Il,i?i ?:?i Il i: Il il il l} l'l :ll,l Il l l l li Il li ii ?l li :i ii ii li.<.> 1 i,l,il il il jl il l '1.Il 2 j Il Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu na rok 2017,zveřejněn od 25.11.do 14.12.2016 Rozpočtová opatření RO č.1- 1 1/2017 schválena radou města Rozpočtový výhled na období let 2017 - 2019 schválen ZM dne 14.12.2016,zveřejněn od 15.3.2017 Schválený rozpočet na rok 2017 schválen ZM dne 14.12.2016 jako přebytkový Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacÍm pro rok 2017 Závěrečný účet za rok 2016 schválen ZM dne 26.6.2017,jeho návrh zveřejněn od 9.6.do 26.6.2017 Bankovní výpisy 1) KB - d.č.30001-30101,30800 - 31009 2) KB - d.č.40666 - 41062 3) CSOB - d.c.785 - 1219 4) CSOB - d.c.11001 - 11206,11442 - 11485 5) CNB - d.c.52201 - 52269 6) CSOB - d.c.34001 - 34024,3450'l - 34513 7) KB-10001 - 10286,10510 - 10605 Faktury došlé faktury č.d.1- 1883 vydané faktury č.d.1700001 - 1700123 Hlavní kniha í< 31.12.2017 Inventurní soupís majetku a závazků k 31.12.2017 Kníha došlých faktur roku 2017 Kniha odeslaných faktur roku 2017 Pokladní doklady PPD a VPD d.č.1 - 230,1501 - 1758 pokladna kníhovny za měsíc listopad a prosinec 2017 Pokladní deník roku 2017 Příloha rozvahy k 31.12.2017 Rozvaha k 31.12.2017 Účetní deník 1 - 12/2017 Účetní doklady 1) předpisy vystavených faktur č.d.13001-13114,14001 - 14037 2) předpisy došlých faktur d.č.61 113 - 61489 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 1- 12/2017 Výkaz získu a ztráty k 31.12.2017 Rozvaha zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2017 PO: 1) MKS Modrá hvězda ( t l 3 2) TechnicÍ