stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí Mikroreqion Jindřichohradecko,IČO 70974250
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: od 3.listopadu 2016 do 3.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání od 9.března 2017 do 9.března 2017 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2016 ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 19.7.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.420/2904 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.174I2017IOEKO-PR dne 9.2.2017
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Zdeňka Klesalová - předsedkyně
<br> Ing.Mgr.Vilma Szutová — tajemník *
<br> Stránka 1
<br> _———_—————_——_—-———
<br> 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených Vš 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 9.3.2017 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.l.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky <.>
<br> A.ll.Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2016
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 9 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano 2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů — přezkoumán: Ano DSO netvoří peněžní fondy 3.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku — přezkoumán: Ano DSO neprovozuje podnikatelskou činnost
<br> 4.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vvnakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo
<br> fyzickými osobami - přezkoumán: Ano DSO neuzavřelo smlouvu týkající se sdružených prostředků
<br> 5.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.e) finanční operace.týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení S 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv \
<br> Stránka 2
<br> <.>
<br> - přezkoumán: Ano DSO neobdrželo tyto prostředky v roce 2016
<br> 7.Ustanovení S 2 odst.1 písm.q) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano 8.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení S 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano ' * DSO nehospodaří s majetkem státu \
<br> 10.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orqánem dohledu podle zvláštního právního předpisu '
<br> - přezkoumán: Ano 11.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano 12.Ustanovení S 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
<br> - přezkoumán: Ano DSO neručí za závazky fyzických a právnických osob
<br> 13.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano DSO nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob
<br> 14.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.q) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano DSO nemá zřízené žádné věcné břemeno 15.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem — přezkoumán: Ano 16.Ustanovení $ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem — přezkoum...

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obci a regionálních rad (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> IČO: Název:
<br> 70974250 Mikroregion Jindřichohradecko
<br> Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2016
<br> Sídlo účetní jednotky
<br> ulice,č.p.Klášterská 135 obec Jindřichův Hradec PSC,pošta 37722
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70974250
<br> právní forma Dobrovolný svazek obcí zřizovatel
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 384351126 fax e-maii horejsi©jh.cz
<br> Statutární zástupce
<br> [%
<br> Místo podnikání
<br> ulice,s.p <.>
<br> obec
<br> PSC,pošta
<br> Klášterská 135 Jindřichův Hradec
<br> 37722
<br> Předmět podnikání
<br> hlavni činnost
<br> vedlejší činnost
<br> CZ-NACE
<br> Osoba odpovědná za účetnictví
<br> XXXX XXXXXXX
<br> Podpisový záznam statutárního //f _ / Podpisový záznam osoby odpovědné Q; FN organu M/óíď f— —l—- za správnost údajů jí?/Wm
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 12.01.2017.07:48
<br> _1.' RO'ZPOCTOVÉ PŘÍJMY „'
<br> Paragraf Položka Název Schválený Rozpočet po Výsledek od poč.roku %RS %RP rozpočet změnách a h text 1 2 3 0000 4|21 Neinveslični přijaté transfery od obci 94 500.00 526 92010 526 920 | 0 5310 IÚÚJJ 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2'[ 1 904,60 21 i 9071.60 iii0_ll 0000 423| Investiční přijme transfery od obci 3 l4 322,60 Sisi 822.60 “100 0000 4222 investiční přijaté,transfery od krajů 38 095.40 38 (105.40 mini Celkem za 0000 Nezadaná.hodnota 9-4 500,00 1 091 742,70 [ 091 742.70 „55,3 100,0 6310 Zi-H Příjmy z úroků (část) 1 560000 200.00 |? 1,60 l 1.0 853 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje : finančních ] 560,00 200,00 171,66 11,0 85,8 CELKEM.» Í _ : 96060410 1091 942,70.1 091 914,36 - 156,7 100,0
<br> Výkaz hodnoceni plnění rozpočtu k 31.12.2016,okamžik sestaveni 12.01.2017.07146,strana 1
<br> u.ROZPOCTOVÉ VÝDAJE
<br> Paragraf Položka Název Schválený Rozpočet Výsledek od %RS %RU rozpočet po změnách poč.roku a b text 21 22 23 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 498.00 15 498.00 100,0 3429 6122 Stroje,přístroje a zařízení 54 329.00 54 329.00 100.0 (Telkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 69 827,00 69 827,00 100,0 31336 5021 Ostatní osobni výdaje 62 000.00 62 000.00 1000 Celkem za 3636 Uzemní rozvoj 62 000,00 62 000,00 100,0 3630 5021 Ostatní osobni výdaje 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100.0 100.0 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 398 436.40 393 436.40 |00.0 3030 5139 Nákup matcriálujn.78 660.30 78 480.30 99,8 3639 5161 Poštovní služby | 500.00 1 234,00 82.3 3630 5169 Nákup ostatnich služeb 5 000.00 5 000.00 5 00000 1000 100.0 0339 5175 Pohoštění 500.00 1639 6122 Stroje,přístroje a zařízení 194 689,00 194 689,00 100,0 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj 65 000,00 738 785.70 737 839,70 1135,1 99.9 2745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 76 230.00 76 230,00 100.0 17—15 6127 Dopravní prostředky 103 90000 103 900.00 1000 Celkem 7.2! 37-15 Péče o vzhled obeía veřejnou zeleň 130 130,00 180 130,00 100.0 6.110 5163 Služby peněžních ústavů ] 000,00 1 000_00 666,00 66,6 66.6 Celkem za 63I0 Obecne příjmy a výdaje z finančních 1 000,00 1 000,00 666,00 66,6 66,6 (1409 5168 Zpracování data služby související s 30 060,00 30 060.00 30 060.00 100.0 100.0 (Ííelkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 30 060,00 30 060,00 30 060,00 100,0 100,0 CELKEM 96 060,00 1 081 802,70 '_ 1 080 522,70 Ill-LS 99,9
<br> Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016,okamžik sestavení 12.01.2017,07:46,strana 2
<br> -- UL'EINANCOVÁNÍ -- třída 8 i ' -
<br> Název (jsio Schválený Rozpočet Výsledek od %RS %Rli řádku rozpočet po změnách poč.roku
<br> tcxt r 31 32 33
<br> Krátkodobé Iinancování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 81 ll
<br> Uhrazeno splátky krátkodobých vydaných 81 12
<br> Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 81 13
<br> Uhrazené splátky krátkodobých přijatých 31 1-1
<br> Změna stavu kratkodpt'ostředkn na bank.účttH- 31 15 40 140.00 -1 1 391.60 1 123
<br> Aktivní krátkodobé operace iizeni likvidity - příjmy 81 17
<br> Aktivní krátkodobé operace řizcní likvidity - výdaje 81 18
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 3 121
<br> Uhrazeno splátky dlouhodoby-eh vydaných 8122
<br> Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 3123
<br> Uhrazené splatky dlouhodpříjatych půjčprostř (-) 8124
<br> Změna stavu dlouhodobých prostředků na 8125
<br> Aktivní dlouhodobé operace řízeni likvidity - 3 | 27
<br> Aktivní dlouhodobé operace řízeni likvidity- 8128
<br> Krátkodobé financování ze zahraničí
<br> Krátkodobé vydane dluhopisy (*) 821 1
<br> Uhrazeno.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů 8212
<br> Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213
<br> Uhrazené splatky krátkodpříjatyeh půjčprostř H 8214
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na 3215
<br> Aktivní krátkodobé operace řízeni likvidity - příjmy 8217
<br> Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8218
<br> Dlouhodobé financování ze zahraničí
<br> Dlouh...

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Jindřichohradecko za rok 2016
<br> Na základě ?; 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění.předkládá Mikroregion Jíndříchohradecko následující souhrnné výsledky finančního hoSpodaření dosažené v příjmové & výdajové části rozpočtu v roce 2016:
<br> Rozpočtová skladba dle paragrafu,položky a Schválený Upravený Skutečnost Členění dle položek účelového znaku rOZPočet v Kč rozpočet v Kč v Kč % plnění UR ; XXX uz
<br> Neinvestiční transfery od obcí XXXX XX XXXXX 526 920.10 526 92010 100.00 Neinvestiční transfery od kraje 4122 710 0.00 21 1 904.60 21 1 904.60 100.00 Investiční transfery od obcí 4221 0,00 314 82260 314 82260 100.00 Investiční transfery od kraje 4222 71 1 000 38 09140 38 095.40 10000 Příjmy z úroků 6310 2141 1 56000 200.00 171 _66 3533 Příjmy celkem 96 060,00 1 091 942,70 1 091 914,36 100,00 Nákup párty stanu do 40 tis.Ke/ks 3429 5137 0.00 5 974.20 5 974.20 100.00 ÉÉÉÉŠŠŽÍĚ 3232 do 4015 Kč!“ 3429 5137 710 0.00 9 523.30 9 52380 100.00 Nákup párty stanu nad 40 tis.Kč/ks 3429 6122 0.00 44 805.20 44 305.20 100.00 ĚÉÍŠŠÍÉÍĚ ÉÍÉ nad 40 tis“ Kč*/ks 3429 6122 71 1 0,00 9 523.30 9 52380 10000 Ostatní osobní výdaje - Plán rozvoje 3636 5021 000 62 000.00 62 00000 100.00 P1at tajemníka 3639 5021 60 000.00 60 000.00 60 000.00 100.00 Nákup mobiliáře 3639 5137 0,00 35 80130 35 801.80 10000 Nákup mobiliáře z prostředků kraje 3639 5137 710 0.00 19 047.60 19 04760 10000 Sigma““ sem & Výčepní“ 3639 5137 0.00 200 026.20 200 026.20 100.00 2332322213325 339mm 3639 5137 710 0.00 77 032.30 77 082.80 100.00 Nákup mechanizace nad 40 tis.Kč 3639 5137 0.00 37 906.60 37 906.60 100.00 ÉÉÍŠĚQŠÉÉŽÉ“ nad 40 “5“ Kč 3639 5137 710 000 28 571.40 23 57140 10000 Nákup laviček a razítka 3639 5139 0.00 59 612.70 59 432.70 99.70 Nákup laviček ;: prostředků kraje 3639 5139 710 0,00 19 04760 19 04760 10000 Poštovní služby 3639 5161 0.00 1 500.00 1 234.00 8227 Tisk dokumentů od MAS 3639 5169 5 00000 5 000.00 5 000.00 100.00 Pohoštění 3639 5175 0500 50000 000 000
<br> Nákup mechanizace nad 40 tis.Kč 3639 6122 000 175 641.20 175 64120 100.00 FÉĚŠŠÁÉĚŽŠCÉ "ad 40 “5“ Kč 3639 6122 71 1 0.00 19 047.80 19 047.30 100.00 Nákup mechanizace do 40 tis.Kč:/ks 3745 5137 0.00 32 598.60 32 598.60 10000 ĚŽÍŠŠEŠÉÉÍCC do 40 “' Kč 3745 5137 710 0.00 43 631.40 43 631.40 100.00
<br> Nákup zahradního traktoru 3745 6122 0.00 94 376.20 94 376.20 100.00 ÉŠĚŠŠÉÍÉĚ traktor“ 3745 6122 711 0,00 9 523.80 9 523.30 100.00 Služby penčž.ústavům 6310 5163 1 000.00 1 000.00 66600 6660 Služby zpracování dat 6409 5168 30 060,00 15 060,00 15 060.00 100.00 321? Zpracoval dat 2 “Středa 6409 5168 710 0.00 15 000,00 15 000,00 100,00 Výdaje celkem 96 060,00 1 081 802,70 1 080 522,70 99.88 Saldo příjmů a výdajů 0,00 10 140,00 11 391,66 _
<br> Financování celkem 8115 0,00 -10 140,00 -11 391,66 -
<br> Mikroregion v roce 2016 hospodařil s příjmy získanými z členských příspěvků - 94 500 Kč,dotací & darů od jednotlivých členů mikroregionu (neinvestiční 432 420,10 Kč,investiční 314 822,60 Kč) adotac-e v rámci Programu obnovy venkova (neinvestiční 211 904,60 Kč,investiční 38 095,40 Kč),určené na projekt: Pro lepší život na venkově <.>
<br> Dotace v rámci Programu obnovy venkova byla řádně vyúčtována a byla společně s dotacemi od členů mikroregionu použita na realizaci výše uvedeného projektu — viz.výdajová strana rozpočtu.Majetek a materiál pořízený v rámci projektu "Pro lepší život na venkově" byly předány jednotlivým členským obcím mikroregionu do výpůjčky <.>
<br> Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku:
<br> Počet provedených rozpočtových opatření: 7 obsahujících 103 změn Objem rozpočtových opatření :
<br> * v příjmech 995 882,70 Kč * ve výdajích 985 742,70 Kč * ve financování 10 140,00 Kč
<br> Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtemje v příjmech 995 882,70 Kč,ve výdajích 985 742,70 Kč,ve financování 10 140,00 Kč <.>
<br> Mikroregion v uplynulém období hospodařil s přebytkem ] 1 391,66 Kč Zůstatek na běžných účtech k 31.12.2016: 64 699,26 Kč
<br> V Jindřichově Hradci dne 13.3.2017 Zdeňka Klesalová předsedkyně Mikroregionu Jindřichohradecko
<br> svazku obcí Jindřichohradecko
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> Příloha: Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 Rozvaha za rok 2016
<br> Materiál k projednání valnou hromadou Mikroregionu Jindřichohradecko
<br> Schválení účetní závěrkv za rok 2016
<br> Předkládá a vypracovala: XXXX XXXXXXX,účetní Mikroregionu J indřichohradecko
<br> Důvodová zpráva: <.>
<br> Dle vyhlášky č.220/2013 Sb <.>,o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,má dobrovolný svazek obcí povinnost schvalovat účetní závěrku.Z tohoto důvodu předkládám valné hromadě doklady potřebné ke schválení účetní závěrky <.>
<br> Návrh usnesení: Valná hromada Mikroregionu J indřichohradecko schvaluje:
<br> ]) účetní závěrku svazku za rok 2016.Valná hromada zjistila,že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný & poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situa...