Hodnot�c� zpr�va 2013.xls Sheet: List1 Obec Březina,Březina č.47,378 21 Kardašova Řečice Závěrečný účet - hodnotící zpráva za rok 2013 1.Souhrnné výsledky finančního hodpodaření,dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.Ukazatel rozpočtu 2012.0 2013.0 rozdíl skuteč.% plnění v tis.Kč upr.rozp.skuteč.upr.rozp.skuteč.2013-2012 2013/2012 Nekonsol.příjmy 2518.45 Příjmy po konsolidaci 2517.45 Nekonsolid.výdaje Výdaje po konsolidaci Financování - třída 8 Saldo-HV před.konsol.Saldo HV po konsolid.Použití třídy 8 financování došlo z důvodu vyšších výdajů na opravy místních komunikací.2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku Počet změn rozpočtu 98 a provedených rozpočtových opatření 12 Objem RO v Kč v příjmech 473 021 Objem RO v Kč ve výdajích 1 477 501 Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 473 021 a ve výdajích 1 477 501 Změny rozpočtu v příjmech u položek 1111,1112,1121,1211 a 1511 bylo navýšení o 262 763 Kč Dále bylo navýšení u položek 1340,1341,1351 a 1361 o 5 575 Kč Položka 4111 navýšení o 42 201 Kč Položka 4112 navýšení o 54 400 Kč Položka 4122 navýšení o 110 000 Kč Poločka 4134 navýšení o 1 000 Kč § 2141 navýšeno o 6 950 Kč § 2310 navýšeno o 16 800 Kč § 2321 navýšeno o 1 300 Kč § 3319 navýšeno o 8 500 Kč § 3639 navýšeno o 1 820 Kč § 3722 navýšeno o 2 014 Kč § 6171 snížení o 54 400 Kč § 6171 pol.2131 navýšeno o 13 998 Kč § 6310 navýšeno o 100 Kč Ve výdajích došlo k navýšení § 1031 Lesy o 13 553 Kč § 2141 Prodejna o 8 976 Kč § 2212 Silnice pol.5139 pol.5171 o 1 243 792 Kč § 2321 Odvádění odpadů o 9 984 Kč § 3326 Kaple o 7 470 Kč § 3399 SPOZ o 21 716 Kč § 3631 Veřejné osvětlení o 1 207 Kč § 3639 Kom.sl.uz.rozvoj o 224 000 Kč § 3722 Komunální odpad o 4 370 Kč § 5512 Požární ochrana o 16 266 Kč § 6114 Volby PS PČR o 15696 Kč § 6118 Volby prezidenta o 19 201 Kč § 6171 Správa o 319 974 Ke snížení rozpočtu ve výdajích došlo § 2212 pol.5169 o 404 360 Kč § 2310 pol.5139 o 24 243 Kč 3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci Příčinou schodku ve výši 800 068,22 Kč byla rozsáhlá oprava místních komunikací a odbahnění rybníka.Zůstatek na všech účtech celkem Kč 1 862 429,13 z toho na ZBÚ 1 687 711,94 z toho účet u ČNB 174 717,19 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů) Úvěry ani finanční výpomoci obec nemá.Půjčka AVE bylo poskytnuto 65 000 Kč splaceno 32 500 Kč zůstává 32 500 Kč.5.Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání Vlastní příjmy po 2012.0 2013.0 Rozdíl.skuteč.% plnění konsolidaci v tis.Kč upr.rozp.skuteč.upr.rozp.skutečn.2013-2012 2013/2012 daňové vlastní nedaňové 535.33 vlastní kapitálové celkem vlastní příjmy 2207.2 2106.74 6.Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým.Ukazatel rozpočtu po 2012.0 2013.0 Rozdíl.skuteč.% plnění konsolidaci v tis.Kč upr.rozp.skuteč.upr.rozp.skutečn.2013-2012 2013/2012 vlastní příjmy celkem 2207.2 2106.74 Neinvestič.dot.celkem investiční dot.celkem Ostat.jiné příjmy celk Celk.příjmy po konsol.2518.45 7.Přehled dotací Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2013 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno rozdíl 710 Oprava místních komunikací obce Březina 110000.0 98008 Volba prezidenta ČR 26000.0 98071 Volby do PS PČR 23000.0 CELKEM z rozpočtu Jihočeského kraje 159000.0 Přehled neinvestičních dotací poskytnutých v roce 2013 Označení dotace poskytnuto Kč Základní školy 15458.0 neinvestič.transfer setk důchodců 1000.0 neinvest.transf.čl.přísp.SMO a MAS 4821.6 CELKEM poskytnuto 21279.6 Přehled investičních dotací poskytnutých v roce 2013 Označení dotace poskytnuto Kč Investiční transfer MAS 40201.0 CELKEM 40201.0 9.Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje.Ukazatel rozpočtu po 2012.0 2013.0 Rozdíl.skuteč.% plnění konsolidaci v tis.Kč upr.rozp.skutečn.upr.rozp.skutečn.2013-2012 2013/2012 běžné výdaje celkem kapitál.výdaje celkem 40.2 40.2 -143.8 21.85 Analýza kapitálových výdajů Kapitálový výdaj v Kč upr.rozpočet skutečnost rozdíl Okna prodejna 40201.0 40201.0 0.0 Kapitálové výdaje celkem 40201.0 40201.0 0.0 Ve Březině 29.1.2014 Vyhotovila: XXXXXXXX XXXXX XXXX tel.XXX XXX XXX starosta V�kaz pro hodnocen� pln�n� rozpo�tu.txt Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kè na dvì desetinná místa) ROK MÌSÍC IÈ 2013 12 00476421 Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Bøezina Bøezina 47 Bøezina 378 21 Kardašova Øeèice ============================================================================================================================= I.Rozpoètové pøíjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpoèet Výsledek od Paragraf Položka rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RpZ -----------------------------------------------...