Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,Stejnopis č.: /'/
<br> Č.j.: KUJI 29522/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hořice
<br> se sídlem Hořice 47,396 01 Humpolec,lČO: 00248223 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 26.září 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 17.dubna 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 23.května 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Hořice Hořice 47 396 01 Humpolec Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX - kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> pověření čislo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložily: XXXXX XXXXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Hořice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksabBeu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Hořice byly využity následující písemnosti:
<br> Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30.9.2017 (faktura číslo 1 až 136)
<br> Darovací smlouvy - uzavřena dne 20.4.2017 na finanční dar ve výši 3 000.- Kč Základní škole Senožaty za účelem financováni oblastního kola soutěže Zlatá včela 2017 (finanční dar schválen v zastupitelstvu obce dne 7.4.2017)
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - stanovena a schválena v zastupitelstvu obce dne 28.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016 a ke dni 30.9.2017
<br> Dohody o provedení práce — uzavřené dne 1.1.2017 (topení ve víceúčelovém zařizení Hořice,prohrnováni na autobusové zastávce a posyp přístupové cesty),dne 20.2.2017 (oprava hasičských automobilů),dne 27.2.2017 (úklid sálu ve víceúčelovém zařizení Hořice),dne 10.4.2017 (elektrikářské práce v hasičské zbrojnici),dne 3.5.2017 (práce v lese),dne 15.6.2017 (svářečské práce na obcí) a dne 2.8.2017 (pomocné práce na obcí)
<br> Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2017 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 17.2.2017,zveřejněn byl na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce od 21.2.2017 — zveřejněn dosud
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30.9.2017 (faktura číslo 1/2017 až 11/2017) Výkaz zisku a ztráty — sestaven ke dni 30.9.2017
<br> informace o přijatých opatřeních - zaslána na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 12.6.2017 Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září roku 2017
<br> Pokladní kniha - předložena ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Účetní doklady - za měsíc květen roku 2017 (k bankovnímu výpisu MONETA Money bank,a.s <.>,čislo výpisu 54 až 67)
<br> Rozpočtová opatření schválena starostkou obce:
<br> - číslo 1 dne 24.4.2017,dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 8.6.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 25.4.2017 - zveřejněno dosud
<br> - číslo 4 dne 22.9.2017,dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 26.9.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 29.6.2017 — zveřejněno dosud
<br> schválena zastupitelstvem obce:
<br> - číslo 2 dne 8.6.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 9.6.2017 - zveřejněno dosud
<br> - číslo 3 dne 10.8.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce od 11.8.2017 - zveřejněno dosud
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce obce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup od 12.1.do 17.2.2017 Schválení účetní závěrky obce Hořovice za rok 2016 v zastupitelstvu obce dne 8.6.2017 Odměňování členů zastupitelstva - stanoveno na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 5.11.2014
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 28.12.2016 a dne 17.2.2017,7.4.2017,8.6.2017,10.8.2017 a 22.9.2017
<br> Pokladní doklady - za měsíc květen roku 2017 (příjmové pokladní doklady číslo 131 až 150 a výdajové pokladní doklady číslo 103 až 124)
<br> Ev...