KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> QDBOR EKONOMICKÝ DĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
<br> roupova 18,306 13 Plzeň
<br> fw “Tr wi fŘAD cum »- Š' * ' cg Mi Vytlsk c.1 (103,0 : lwzcnv „.<.>.L'.Š 3D Uf; ŽL)? 3 ; Č" EK/2466/17.- !,<.> ; š ] '; c',- ' '— ' ",<.>.- -- dalwočlm' Molin-J,_ „.<.>.<.>.<.> „sz'urm š.<.>.<.> „.<.> ! " 'i' i.<.>,<.> „__ <.>,„.„.<.> -.<.> „ <.>,„4_.<.> „.<.>.<.> =-_e
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy,IČO: 00573540 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> 26.4.2018
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Ježovy Ježovy 52,340 12 Švihov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXXXX - kontrolorka: Zoja Šťastná
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D.starosta obce - XXXX XXXXXXX účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 byl zveřejněn v době od 5.12.2016 do 21.12.2016 jako schodkový,projednán a schválen na zasedání 20 dne 21.12.2016
<br> Rozpočtová opatření v roce 2017 bylo provedeno 6 rozpočtových opatření,která byla zveřejněna zákonné lhůtě
<br> Rozpočtový výhled byl předložen na léta 2015 - 2020,zveřejněn dne 22.12.2016
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 byl po schválení zveřejněn dne 22.12.2016
<br> Závěrečný účet byl projednán a schválen na zasedání 20 dne 28.6.2017
<br> s vyjádřením bez výhrad,návrh byl vyvěšen v době od 11.6.do 28.6.2017 a následně zveřejněn dne 29.6.2017
<br> Bankovní výpis za rok 2017 Faktura za rok 2017 Hlavní kniha za rok 2017 Inventurní soupis majetku k datu 31.12.2017 a závazků Kniha došlých faktur za rok 2017 Kniha odeslaných faktur za rok 2017 Pokladní doklad za rok 2017 Pokladní kniha (deník) za rok 2017 Příloha rozvahy k datu 31.12.2017 Rozvaha k datu 31.12.2017 Účtový rozvrh předložen na rok 2017 Výkaz pro hodnocení za měsíc leden-prosinec 2017 lnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty k datu 31.12.2017 Zápisy zjednání ze dne: 21.12.2016,13.1.2017,10.2.2017,27.3.2017,zastupitelstva včetně 15.5.2017,28.6.2017,14.8.2017,13.9.2017,6.12.2017 a usnesení 22.12.2017
<br> Kontrolníatinanční výbor Kontrolní výbor: zápisy ze dne 30.6.2017,24.7.2017,27.1.2017 a 31.12.2017 Finanční výbor: zápisy ze dne 31.3.2017,15.6.2017,30.9.2017 a 27.12.2017
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017
<br>.<.>.<.> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> Il.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy za rok 2017
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky jg 10 odst.3 písm.a) zákona č.42012004 Sb.)
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 9 10 odst.4 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>
<br> v IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.následující
<br> ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 9,72 %
<br> b) podil závazků na rozpočtu územního celku ' 4,21 %
<br> c) poigíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% ce u
<br> Byl zjištěn dle 5 10 odst.4 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.následující dluh územního celku:
<br> A.1 Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulovy'
<br> „Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Ježovy k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak,abychom získaly přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru.Dluh USC Ježovy nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.Při ověření bylo zjištěno,že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový.“
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 26.04.2018
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> c z <.>,-asi.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> že!.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>,'.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7-.-.<.> --.<.>.<.> --.<.>.<.> cc.<.>.-oute-eclcne 41/ XXXXX XXXXXXXX vá -»\:_')/ kontrolorka pověře á řízením přezkoum ni
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a...