oD OR EKONOMICKÝ
<br>,' o DĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍAKONTROLY
<br> kroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2598/17
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Srbice,ICO: 00253731 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 15.03.2018
<br> na základě zákona c.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Srbice Srbice 25,345 43 Koloveč
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017 Přezkoumání vykonala:
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byly přítomny: - Ing.XXXX XXXXXXXXX - starostka obce
<br> - XXXXX XXXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu
<br> :
<br> a obsahu přezkoumání.Při posuzovaní jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> jk Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017 zveřejněn 28.11.- 14.12.2016
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1 - 7 schválena starostkou obce
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> sestaven na období 2017 - 2019 a 2019 - 2021,schválen a zveřejněn A na rok 2017 schválen ZO 14.12.2016 jako vyrovnanýj zveřejněn od 16.3.2017
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2016 schválen ZO 28.6.2016 bez výhrad,jeho návrh zveřejněn 8.- 28.6.2017,ZU zveřejněn od 28.6.2017
<br> Bankovní výpisy
<br> Élidence majetku
<br> KB - běžný účet 231 000 KB - spořící účet 231 0010 ČNB - běžný účet 231 0020 jv účetním programu Triada
<br> Élidence poplatků jroku 2017 za odpady,psy,hrob.místa Faktury 'došlě a odeslané roku 2017 Hlavní knihy za leden - prosinec 2017
<br> inventurní soupisy majetku a závazků
<br> sestaveny k 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur
<br> roku 2017 č.17001 - 17247
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> roku 2017 č.1 — 6/2017
<br> Mzdová agenda Pokladní doklady Pokladní kniha
<br> roku 2017,předpisy mezd,výplatní listiny IPPD aVPD č.1 - 132 roku 2017
<br> LAA <,>
<br> Příloha rozvahy
<br> sestavena k 31.12.2017
<br> Rozvaha Účetní deníky
<br> sestavena k 31.12.2017 za leden - prosinec 2017
<br> Účetní doklady
<br> Ftový rozvrh
<br> Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu FVýkaz zisku a ztráty
<br> Dohody o provedení práce
<br> předpisy došlých fa za 12/2017 č.710203 - 710237 bankovní výpisy za 12/2017 č.110920 - 111008 VÚD za rok 2017 č.610001 - 6100091
<br> odpisy za rok 2017 č.640001 - 640087
<br> platný pro rok 2017
<br> za leden - prosinec 2017
<br> sestaven k 31.12.2017 roku 2017
<br> M :LLL_ť
<br> Pracovní smlouvy včetně \ roku 2017 platových výměrů S
<br> mlouvy a další materiály
<br> 1 ISmlouvy ze dne 28.2.2017 o poskytnutí finančních
<br> L
<br> 2
<br> k poskytnutým účelovým dotacím
<br> příspěvků ve výši 35 000,00 na zajištění činnosti SDH Strýčkovice,Těšovice a Srbice
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.46842017 ze dne 8.1.2017 od Plz.kraje ve výši 220 000,00 Kč na opravu obecního úřadu <,>
<br> Dohody na mzdové náklady-VPP za rok 2017 z MPSV v celkové výši 253 096,00 Kč
<br> Smlouva nájemní
<br> Smlouva o pronájmu nebytprostor ze dne 7.1.2017 - na prodejnu-sklad v budově čp.21
<br> Smlouva o dílo
<br> Smlouva o dílo ze dne 6.9.2017 s DV-BETON Plzeň ve výši 991 618,00 Kč vč.DPH na opravu obecního úřadu
<br> Smlouvy o převodu majetku
<br> Protokol č.3/2017 ze dne 29.12.2017 o převzetí a předání spol.zař.polní cesty
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
<br> ke smlouvě o pronájmu
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> za prosinec 2016 — prosinec 2017
<br> Nespecifikován
<br> zápisy kontrolního a finančního výboru 2 roku 2017
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Srbice:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> ||.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Srbice za rok 2017
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (S 10 odst.3 písm.a) zákona
<br> č.420/2004 Sb.)
<br> lll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Srbice za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Srbice za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 8,25 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,73 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% celku
<br> Byl zjištěn dle 5 10 odst.4 písm.c) následující dluh ...