lMilli/IllH/IIHI/llllll/llllllllIll/lIll/|IMIH/IH/llll/Wlll
<br> MELOPGGGS 1 QI
<br> fr gv “ff./ff.í"- (_ <.>
<br> *'s' *.;<-' '-
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje " *
<br> Odbor kontroly Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc SpZn.: KUOK 2649812017/OK/7331 Počet listů: 13 Č.j.: KÚOK 666/2018 Počet stran: 13 Počet stejnopisú: 2 Počet příloh: 0 Počet listů/svazků příloh: O
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Loštice za rok 2017,IČ 00302945
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 6.11.2017 a 7.11.2017 ana základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 12.3.2018 a 13.3.2018.Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním úkonem,jímž došlo kzahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání města Loštice za rok 2017 dne 16.10.2017.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 13.3.2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Loštice Přezkoumané období: 1.1.2017 - 31.12.2017 Přezkoumání hospodaření vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX kontrolor: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br> lng.XXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci města: Bc.XXXXX XXXXXXXXX Seifertová - XXXXXXXXX XXX XXXXXXX - účetní
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> ZÁVĚR Při přezkoumání hospodaření města Loštice za rok 2017 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (š 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) <.>
<br> Předmět_přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením 5 9 písm.a) zákona č.255/2012 Sb.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona č.420l2004 Sb.:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů <,>
<br> hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obci,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám,nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy ofinančnim hospodaření územních celků,o hospodaření sjejich majetkem,o účetnictví a o odměňování <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
<br> věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření města Loštice za rok 2017 byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpisy: č.17 - 28 z běžného účtu vedeného u České národní banky (ZBÚ) za období 07 - 10/2017
<br> Bankovní výpis: z úvěrového účtu vedeného u České spořitelny (rekonstrukce komunikace Sokolská ulice) k 31.12.2017
<br> Bankovní výpis: z úvěrového účtu vedeného u České spořitelny (11 b.j.) k 31.12.2017 Bankovní výpis:...

Č.j.715/2018
<br>
<br>
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> Obsah:
<br> Základní údaje o městě
<br> A.Zhodnocení hospodaření města
1) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
2) Stav finančních prostředků na účtech
3) Tvorba a použití peněžních fondů
4) Hospodaření s majetkem
5) Závazky a pohledávky
6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu kraje a jiným rozpočtům
7) Poskytnuté účelové finanční příspěvky neziskovým organizacím
8) Rozbor zadluženosti obce,dluhová služba
<br>
B.Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Loštice
C.Zhodnocení hospodaření organizací založených Městem Loštice
<br>
Závěr
<br> Přílohy:
<br> Č.1 Plnění rozpočtu příjmů,plnění rozpočtu výdajů a financování v plném členění dle rozpočtové skladby
<br> Č.2 Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu města
<br> Č.3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Loštice za rok 2017
<br>
<br> Předkladatel: Bc.XXXXX XXXXXXXXX Seifertová,starostka města Loštice
<br>
<br> Zpracovatel: XXXXXXX XXX,hlavní účetní
<br> Základní údaje o městě
<br> Adresa: Město Loštice IČO: 00302945
<br> Náměstí Míru 66 DIČ: CZ00302945
<br> 789 83 Loštice ZUJ: 540196
<br>
Předmět činnosti: stanoven zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br>
<br>
<br>
<br>
Návrh závěrečného účtu Města Loštice
<br> za rok 2017
<br>
<br> )
<br>
<br>
<br>
<br> Telefon: 583 445 101
<br> Fax: 583 445 193
<br> Podatelna elektronické pošty: podatelna@mu-lostice.cz
<br> Internetové stránky města na adrese: http://www.mu-lostice.cz/
<br> Bankovní spojení:
<br> Základní běžný účet zřízen u ČS a.s <.>,pobočka Šumperk,č.ú.1905685379/0800
<br> Účet pro dotace zřízen u ČNB a.s,pobočka Ostrava,č.ú.94-1512841/0710
<br> Město se skládá ze dvou místních částí: Loštice,Žádlovice
<br> Počet obyvatel k 1.1.2017: 3028
<br> Počet obyvatel k 31.12.2017: 3005
<br> Rozloha katastru města: 1 200 ha
<br> Zastupitelstvo města v roce 2017:
<br> Starostka města: Bc.XXXXX XXXXXXXXX Seifertová
<br> Místostarosta (neuvolněný): XXX XXXXXXX
<br> Zastupitelstvo města: XX-ti členné
<br> Rada města: 5-ti členná
<br>
<br> Počet jednání ZM v roce 2017: 7
<br> Počet jednání RM v roce 2017: 25
<br>
<br> V roce 2017 pracovaly:
<br> Výbory: Finanční - počet provedených kontrol: 4
<br> Kontrolní – počet provedených kontrol: 4
<br>
<br>
<br> V roce 2017 byly vydány tyto obecně závazné vyhlášky,nařízení a vnitřní předpisy:
<br>
<br> VP č.1/2017 Provozní řád,směrnice kamerového systému
<br> VP č.2/2017 Směrnice o cestovních náhradách
<br> VP č.3/2017 k uveřejňování smluv ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.o zadávání VZ
<br> VP č.4/2017 Pracovní řád MěÚ Loštice
<br> VP č.5/2017 Odpisový plán
<br>
<br> Město Loštice je členem :
<br>  Svazku Obcí Mikroregionu Mohelnicko
<br>  Svazu měst a obcí
<br>  MAS Mohelnicko
<br>  Spolku odpady Olomouckého kraje
<br> Příspěvkové organizace zřízené městem:
<br>  Základní škola Loštice IČO:63696355
<br>  Mateřská škola Loštice IČO:70985219
<br>  Základní umělecká škola Loštice IČO:65497201
<br>
<br>
<br>
<br>
)
<br>
<br>
<br>
<br> Organizační složky města:
<br>  Městské kulturní středisko a knihovna Loštice
<br>  JSDH Loštice
<br>
Založené právnické osoby:
<br>  Loštická lesní s.r.o.IČO: 26831783
Předmět podnikání: specializovaný maloobchod,lesnictví,těžba dřeva a poskytování
<br> služeb v myslivosti <.>
<br> Pracovníci města v roce 2017:
<br> Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: 19,32
<br> Z toho organizační složka města: 2,0
<br> Počet uvolněných členů zastupitelstva: 1
<br> Organizační struktura: uvedena na webových stránkách města,www.mu-lostice.cz
<br> Pojištění majetku obce: Kooperativa,pojišťovna a.s <.>,Praha
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:
<br> Účetní jednotka účtovala v roce 2016 v souladu se zák.č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
<br> předpisů a s vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Zpracování agendy úřadu:
<br>
Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem Microsoft office Word a Excel <.>
<br> Veškerá účetní agenda je počítačově zpracována programem GINIS od firmy GORDIC Jihlava <.>
<br> Veškerá mzdová agenda je zpracována dodavatelskou firmou Zpracování mezd XXXXX XXXXXX Šumperk <.>
<br> Personální agenda je zpracována v programu PAMOS,dodavatel Ing.XXX XXXXXXXXX,X.Května X,Šumperk <.>
<br> A.Zhodnocení hospodaření města
<br> 1) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br> Město Loštice v měsících leden,únor roku 2017 hospodařilo na základě rozpočtového provizoria,které
<br> schválilo ZM dne 2.11.2016 us.č.15/11
<br> Rozpočet Města Loštice na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města Loštice na jeho zasedání dne
<br> 16.3.2017 usnesením č.19/10,11,12,13,14 a 15.V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění
<br> rozpočtu příjmů i výdajů a proto byly učiněné a schválené změny rozpočtu.Celkem bylo schváleno 14
<br> ro...