ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> Zpráva o plnění rozpočtu a výsledcích hospodaření
Městské části Praha - Velká Chuchle za rok 2017
<br>
Městská část Praha - Velká Chuchle hospodařila v průběhu roku 2017 podle rozpočtu schváleného usnesením ZMČ č.1/2017 ze dne 30.1.2017,b.1/2-1a).Před schválením rozpočtu hospodařila MČ na základě rozpočtového provizoria,schváleného usnesením ZMČ 9/2016,b.9/2-4 ze dne 19.12.2016 <.>
<br> I.Hlavní činnost
<br> Ia) Plnění rozpočtu
<br> Rozpočet městské části na rok 2017 byl shora uvedeným usnesením schválen jako schodkový:
· objem příjmů ve výši 15 750 tis.Kč <,>
· objem výdajů ve výši 27 460,40 tis.Kč
· zapojení zdrojů z minulých let ve výši 11 710,40 tis.Kč <.>
<br> Tento rozpočet byl v průběhu roku upravován.Přehled jednotlivých rozpočtových opatření schválených během roku 2017 je přílohou I) této zprávy <.>
<br> Po všech schválených rozpočtových úpravách byl konečný stav rozpočtu Městské části Praha - Velká Chuchle pro rok 2017 v objemu příjmů ve výši 49 811,60 tis.Kč a v objemu výdajů ve výši 86 683,50 tis.Kč.Rozpočtovaný schodek,který vznikl zapojením zdrojů z minulých let (zejména nevyčerpaných prostředků z dotace z vrácené daně z příjmů z předchozích let,darů a vlastních zdrojů),tedy k 31.12.2017 činil 36 871,90 tis.Kč <.>
<br> Následující tabulka podává přehled o plnění rozpočtu Městské části Praha - Velká Chuchle za rok 2017 vč.dotačních vztahů k MHMP:
Schválený Upravený Skutečnost Plnění %
rozpočet rozpočet
PŘÍJMY ( v tis.Kč)
Třída 1 – Daňové příjmy 2 745,00 2 745,00 3 544,03 129,11
Třída 2 – Nedaňové příjmy 223,00 272,00 266,58 98,01
Třída 3 – Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 --------
Třída 4 – Přijaté transfery 12 782,00 46 794,60 46 794,60 100,00
Příjmy celkem 15 750,00 49 811,60 50 605,24 101,59
<br> VÝDAJE ( v tis.Kč )
Třída 5 – Běžné výdaje 17 373,40 21 483,10 16 434,87 76,50
Třída 6 – Kapitálové výdaje 10 087,00 65 200,40 14 076,85 21,59
Výdaje celkem 27 460,40 86 683,50 30 511,72 35,20
<br> Saldo: Příjmy – výdaje -11 710,40 -35 871,90 20 093,52 -54,50
<br> FINANCOVÁNÍ (v tis.Kč) – třída 8
Prostředky minulých let 11 710,40 36 871,90 -20 093,52 -54,50
Financování celkem 11 710,40 36 871,90 -20 093,52 -54,50
Celkové příjmy jsou ve vztahu k upravenému rozpočtu naplněny ze 101,59 % <.>
<br> Daňové příjmy jsou plněny ze 129,11 %.Toto vyšší plnění je způsobeno vyšším plněním příjmů z místních poplatků,a to za zábory veřejného prostranství a z ubytovací kapacity,a dále vyšším plněním příjmů z daně z nemovitých věcí <.>
<.>
Nedaňové příjmy jsou naplněny z 98,01 % <.>
<br> Celkové příjmy z přijatých transferů (dotací) jsou naplněny na 100 % <.>
<br> Celkové výdaje jsou ve vztahu k upravenému rozpočtu naplněny z 35,20 %,což absolutně představuje úsporu ve výši cca 56 172 tis.Kč <.>
<br> Běžné výdaje jsou plněny ze 76,50 %,což představuje úsporu cca 5 048 tis.Kč.Této úspory bylo dosaženo zejména v kapitole vnitřní správa (nedočerpaná rezerva z vrácené daně z příjmů za rok 2016 a nečerpání finančního daru od spol.InterCora) a dále také v kapitole silnice (nevyčerpané prostředky na „zónu 30“) <.>
<br> Výdaje kapitálové jsou naplněny z 21,59 %.Nižší čerpání o cca 51 124 tis.Kč bylo způsobeno zejména nevyčerpanými prostředky na přístavbu ZŠ z dotace z rozpočtu HMP <.>
<br> Z tabulky je patrné,že Městská část Praha – Velká Chuchle za rok 2017 ve skutečnosti vykazuje přebytek ve výši 20 093,52 tis.Kč,který je způsoben nižším čerpáním výdajů – viz výše <.>
<br> Údaje o plnění příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze A) <.>
<br> Celkové výnosy městské části v hlavní činnosti dosáhly v roce 2017 výše 19 437 950,82Kč <.>
Z toho: - výnosy ze správních poplatků 21 670,-- Kč
- výnosy z místních poplatků 703 389,05Kč
- jiné výnosů z vlastních výkonů 10 075,-- Kč
- jiné pokuty a penále 500,-- Kč
- čerpání fondů 660,-- Kč
- ostatní výnosy z činnosti 57 295,-- Kč
- úroky 7 057,19Kč
- výnosy vybr.místních vládních.institucí z transferů 15 768 651,27Kč
- výnosy ze sdílených majetkových daní 2 868 653,31Kč
<br> Celkové náklady městské části v hlavní činnosti dosáhly za rok 2017 výše 23 666 603,22Kč <.>
Z toho: - spotřeba materiálu 427 355,61Kč
- spotřeba energie 226 754,45Kč
- aktivace dlouhodobého majetku - 6 902,-- Kč
- opravy a udržování 1 094 084,19Kč
- cestovné 9 544,-- Kč
- náklady na reprezentaci 39 823,95Kč
- ostatní služby 1 620 926,33Kč
- mzdové náklady 4 795 706,-- Kč
- zákonné sociál.pojištění 1 432 609,-- Kč
- jiné sociální pojištění 13 120,-- Kč
- dary 23 542,-- Kč
- tvorba fondů 32 246,91Kč
- odpisy dlouhodobého majetku 7 806 214,70Kč
- tvorba a zúčtování opravných položek 2 212,-- Kč
- náklady z vyřazených pohledávek  2 500,-- Kč
- náklady z drobného dlouhod.majetku 260 984,90Kč
- ostatní náklady z činnosti 326 310,18Kč
- náklady vybr.místních vládních institucí na transfery 5 559 571,-- Kč
<br> Hospodářský výsledek hlavní činnosti za rok 2017 tedy činil - 4 228 652,40 Kč před zdaněním <.>
<br> K 31.12....