Obec Horka u Staré Paky Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.182 Strana 1/5
<br> Obec Horka u Staré Paky
<br>
<br>
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
sestavený ke dni 31.12.2017
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Obec Horka u Staré Paky
<br> Adresa Horka u Staré Paky
<br> 51234 Horka u Staré Paky
<br> IČ 00854671
<br> Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 481 595 485
<br> E-mail info@horkaustarepaky.cz
<br>
<br>
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br>
<br>
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br>
<br>
<br> Obec Horka u Staré Paky Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.182 Strana 2/5
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř Í J M Y
<br>
<br>
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111
Daň z příjmů fyzických osob placená
<br> plátci
794602.63 600000.00 132.43 600000.00 132.43 -194602.63
<br> 1112
Daň z příjmů fyzických osob placená
<br> poplatníky
16277.96 15000.00 108.52 15000.00 108.52 -1277.96
<br> 1113
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
<br> srážkou
56682.60 50000.00 113.37 50000.00 113.37 -6682.60
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 602849.29 600000.00 100.47 600000.00 100.47 -2849.29
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 205518.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -205518.00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1225715.48 1000000.00 122.57 1000000.00 122.57 -225715.48
<br> 1340
Poplatek za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy
123914.00 130000.00 95.32 130000.00 95.32 6086.00
<br> 1341 Poplatek ze psů 2060.00 2400.00 85.83 2400.00 85.83 340.00
<br> 1343
Poplatek za užívání veřejného
<br> prostranství
200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -200.00
<br> 1361 Správní poplatky 10770.00 10000.00 107.70 10000.00 107.70 -770.00
<br> 1381 Daň z hazardních her 11424.67 0.00 0.00 0.00 0.00 -11424.67
<br> 1382
Zrušený odvod z loterií a pod.her
<br> kr.výher.hrac.přístrojů
3709.81 0.00 0.00 0.00 0.00 -3709.81
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 329855.97 400000.00 82.46 400000.00 82.46 70144.03
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3383580.41 2807400.00 120.52 2807400.00 120.52 -576180.41
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 461870.01 300000.00 153.96 470000.00 98.27 8129.99
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 23319.22 20000.00 116.60 20000.00 116.60 -3319.22
<br> 2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
<br> a jejich částí
131713.00 131000.00 100.54 131000.00 100.54 -713.00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 857.98 2000.00 42.90 2000.00 42.90 1142.02
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 125290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -125290.00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 142503.00 105000.00 135.72 105000.00 135.72 -37503.00
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 885553.21 558000.00 158.70 728000.00 121.64 -157553.21
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10810.00 10000.00 108.10 10000.00 108.10 -810.00
<br> 3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného
<br> dlouhodobého majetku
40000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -40000.00
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 50810.00 10000.00 508.10 10000.00 508.10 -40810.00
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4111
Neinvest.přij.transfery z
<br> všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
44000.00 0.00 0.00 44000.00 100.00 0.00
<br> 4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
<br> souhrn.dotač.vzta
57800.00 57800.00 100.00 57800.00 100.00 0.00
<br> 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 564683.38 715000.00 78.98 715000.00 78.98 150316.62
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 666483.38 772800.00 86.24 816800.00 81.60 150316.62
<br> PŘÍJMY CELKEM 4986427.00 4148200.00 120.21 4362200.00 114.31 -624227.00
<br>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> V Ý D A J E
<br>
<br>
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
<br> Obec Horka u Staré Paky Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.182 Strana 3/5
<br> 5011
Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma
<br> zaměst.na služ.místech
295170.00 300000.00 98.39 300000.00 98.39 4830.00
<br> 5019 Ostatní platy 1177.00 5000.00 23.54 5203.00 22.62 4026.00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 132341.00 141000.00 93.86 180751.00 73.22 48410.00
<br> 5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a
<br> krajů
159600.00 170000.00 93.88 170000.00 93.88 10400.00
<br> 5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
<br> na st.politiku zamě
88799.00 100000.00 88.80 100000.00 88.80 11201.00
<br> 5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<br> pojištění
46328.00 60000.00 77.21 60000.00 77.21 13672.00
<br> 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1479.00 2000.00 73.95 2000.00 73.95 521.00
<br> 5134 Prádlo,oděv a obuv 0.00 25000.00 0.00 ...