KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
<br>
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br> ČJ:
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Lupenice,IČ: 00579114
<br> za rok 2017
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 9.10.2017
- 5.2.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1,zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o
<br> přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Lupenice
<br> Lupenice 62
<br> 517 41 Kostelec n/O <.>
<br> Zástupci za Obec:
<br> - Ing.XXX XXXXXXX - starosta
- XXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
XXXXXXXX XXXXX
<br> - kontroloři:
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání
<br> hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností
<br> podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
<br> právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Při přezkoumání hospodaření obce Lupenice byly přezkoumány následující písemnosti:
<br>
<br> Bankovní výpis
<br> Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost jejich zaúčtování byly položkově
<br> kontrolovány bankovní výpisy vedené:
<br> - u KB,a.s <.>,č.ú.24026571/0100
<br> - u ČNB č.ú.94-6418571/0710
<br> za období březen a září 2017,nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br>
<br> Darovací smlouvy
<br> Dne 15.3.2017 schválilo zastupitelstvo obce smlouvu na finanční dar ve výši 5.000,- Kč ve
<br> prospěch Oblastní charity Červený Kostelec.Smlouva ze dne 27.5.2017 ke kontrole
<br> předložena <.>
<br>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> Obec v kontrolovaném období zadala 1 zakázku malého rozsahu,a to:
<br> Lupenice – chodník při III/31810 -zakázka byla zadána výzvou k podání nabídky na zakázku
<br> malého rozsahu,jediným základním hodnotícím kritériím byla ve výzvě stanovena nejnižší
<br> nabídková XXXX XXX DPH.Výzva byla zaslána X potencionálním dodavatelům.Nabídku podali
<br> ve stanovené lhůtě 4 z oslovených uchazečů.Dle Protokolu o otevírání obálek ze dne 2.8 <.>
<br> 2017 byly všechny podané nabídky vyhodnoceny jako úplné z hlediska splnění zákonných
<br> podmínek a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.Dle Zprávy o
<br> posouzení a hodnocení nabídek všichni uchazeči řádně prokázali splnění profesní kvalifikace
<br> a dalších požadavků dle zadávací dokumentace,jejich nabídky byly posouzeny jako podané v
<br> souladu s požadavky zadavatele a žádná z nich nebyla vyřazena.Komise po té určila pořadí
<br> nabídek jednotlivých uchazečů dle výše nabídkové ceny s tím,že jako nejvýhodnější byla
<br> vyhodnocena nabídka firmy MADOS MT s r.o <.>,která podala nejnižší cenovou nabídku v
<br> částce Kč 2.860.068,72 bez DPH.ZO schválilo výběr dodavatele a uzavření SOD s
<br> doporučeným uchazečem na veřejném zasedání dne 30.8.2017.SOD byla uzavřena dne 4.9 <.>
<br> 2017 plně v souladu s vítěznou cenovou nabídkou.Na profilu zadavatele byla uzavřená
<br> smlouva zveřejněna dne 5.9.2017 <.>
<br>
<br> Faktura
<br> Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané,včetně správnosti jejich předpisu,vztahující se
<br> svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc březen a září 2017.Nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti,řádně
<br> dokladují zjištěné skutečné stavy.Inventarizovány byly řádně všechny účty,včetně
<br> podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu
<br> účetního období,zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze.Plán
<br> inventur byl předložen,rovněž inventarizační zpráva byla řádně vyhotovena <.>
<br> Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u
<br> hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této
<br> oblasti <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 3
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl v souladu s ustanovením § 11 odst.3 zákona č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu
<br> stanovenou zákonem zveřejněn,a to i způsobem umožňujícím vzdálený přístup.Na fyzické
<br> úřední desce byl zveřejněn od 26.11.2016 do 31.12.2016 a způsobem umožňujíc...