Obec Vítanov |čo: 00271152
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016
<br> PŘÍJMY 9 928 328,25 10 155 537,64 VÝDAJE 9 865 087,19 8 905 896,87 SALDO 63 241,06 1 249 640,77
<br> 1.1.Běžný roaočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 7 426 437,42 6 111 600,00 VÝDAJE 5 029 194,22 5 404 000,00 SALDO 2 397 243,20 707 600,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 2 620 556,50 400 000,00 VÝDAJE 3 665 711,95 1 895 000,00 SALDO -1 045 155,45 -1 495 000,00
<br> 2017 10 046 993,92 8 694 906,17 1 352 087,75
<br> Rozpočet % SR po změnách 7 895 250,00 121,51 5 823 430,00 93,06 2 071 820,00
<br> Rozpočet % SR po změnách 2 622 000,00 655,14 4 900 010,00 193,44 —2 278 010,00
<br> %UR
<br> 94,06 86,36
<br> %UR
<br> 99,94 74,81
<br> 2.Rozpočtové hospodařenLcue tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený 1-0ANovÉ PŘÍJMY 6 019 605,75 5 765 800,00 2-NEDAĚIOVÉ PŘÍJMY 896 841,67 259 800,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 620 556,50 400 000,00 44280475 TRANSFERY 509 990,00 86 000,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> 10 046 993,92 6 511 600,00
<br> 2.1.Daňové příjmv - vybrané položky 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet schválený Sdílené daně 5 458 313,12 5 230 000,00 Místní poplatky 280 655,00 297 300,00 Správní poplatky 8 080,00 3 500,00 Daň z nemovitostí 243 866,57 220 000,00 Ostatní daňové příjmy 28 691,06 15 000,00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 Leden 272 652,14 Únor 315 693,66 Březen 634 940,71 Duben 255 743,64 Květen 214 123,55 červen 325 348,58 Červenec 1 023 690,23 Srpen 301 379,65 Září 543 300,05 Říjen 257 867,41 Listopad 326 993,66 Prosinec 446 860,11 CELKEM
<br> 2016 457 626,24 333 284,81 585 363,98 295 448,74 278 532,64 574 281,32 470 540,89 320 715,94 372 895,05 324 786,61 340 550,97 550 528,71
<br> 4 918 593,39 4 904 555,90
<br> Rozpočet
<br> po změnách 6 349 300,00
<br> 1 030 200,00
<br> 2 622 000,00
<br> 515 750,00
<br> 10 517 250,00
<br> Rozpočet
<br> po změnách 5 746 000,00
<br> 307 300,00 8 000,00 243 000,00 45 000,00
<br> 2017 336 937,92 373 059,57 396 632,38 274 411,18 349 677,86 468 928,95 522 908,25 360 159,93 392 224,51 354 733,38 380 188,26
<br> 1 248 450,93 5 458 313,12
<br> %SR
<br> 104,40 345,20 655,14 593,01 154,29
<br> %SR
<br> 104,37
<br> 94,40 230,86 110,85 191,27
<br> %UR
<br> 94,81 87,06 99,94 98,88 95,53
<br> %UR
<br> 94,99 91,33 101,00 100,36
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída
<br> 5-BĚŽNĚ VÝDAJE 6—KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 5 029 194,22 3 665 711,95 8 694 906,17
<br> 3.1.Aqregovaně výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje ceikem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.)
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,„.) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím — o.p.s Transferyjiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - socdávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolídované
<br> 2016 skut
<br> 682 310,00 65 368,00 509 208,00 1 256 886,00 103 725,00 358 332,24 906 830,13
<br> 1 914 405,00 459 530,00 330 813,00 52 088,00
<br> 4 125 723,37
<br> 271 915,00
<br> Rozpočet schválený 5 404 000,00 5 823 430,00 1 895 000,00 4 900 010,00 7 299 000,00 10 723 440,00
<br> %
<br> 7,66 0,73 5,72 14,11 1,16 4,02 10,18 21,50 5,16 3,71 0,58 46,33
<br> 3,05
<br> Rozpočet
<br> po změnách
<br> 2017 skut
<br> 632 589,00 34 904,00 528 283,00 1 195 776,00 314 994,00 295 401,04 794 902,68
<br> 1 129 010,50 481 265,00 706 419,00 40 839,00
<br> 3 762 831,22
<br> 70 587,00
<br> %SR %UR
<br> 93,06 86,36 193,44 74,81 119,12 81,08
<br> %
<br> 7,28 0,40 6,08 13,75 3,62 3,40 9,14 12,98 5,54 8,12 0,47 43,28
<br> 0,81
<br> Neinvestiční transfery celkem Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.) Pořízení vlastního majetku celkem
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transferyjiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Oblasti činností
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> 271 915,00 3,05 5 654 524,37 63,49
<br> 3 699,00 0,04 3 227 673,50 36,24
<br> 20 000,00 0,22 3 251 372,50 36,51
<br> 3 251 372,50 36,51 8 905 896,87 100,00
<br> vu
<br> Príjmy Výdaje Sch.rozpoč...