Zprava_o_kontrole.PDF Krajsky ufad Usteck6ho kraje Vefk6 Hradebni 3118148,400 02 Usti nad Labem odbor kontroly JID: 74l2018lKUUK Jednacidislo.: 722lKONl2O17 StejnoPis d.1 ZPRAVA o vfsled ku piezkout61i hosp_odaieni obec Horni RePdice,lG: 00832294 za rok2017 ZprAva o vfsledku piezkoumdni hospodaieni byla vypracov5n a na zfiklad6 ZSpisu z dildiho piezkoumini hospodaieni a na zd*ladd vfsledku konedn6ho piezkoum6ni hospodaieni.Piezkoumdni hospodaieni bylo zah6jeno dorudenim oznSmeni dne 23.7 '2017.piezkoumini se uskutednilo v obci Horni Rep6ice se sidlem Horni Repdice 61,412 01 Litomdiice ve dnech: - 15.8.2017 - 23.3.2018 na zdkladrb $ 42 z6kon a e.12812000 Sb <.>,o obcich' Dil6i piezkoumini vykonala kontrolni skupina: - XXXXXX Hellerova - kontrolor povdienf iizenim piezkoumani - Ing.Veronika Hoffmannov6 - kontrolor - Ing.V6ra Pelikinov6 - kontrolor Kone6n6 dil6i piezkoumini vykonala kontrolni skupina: - XXXXXX HellerovS - kontrolor povdienf ilzenim piezkoumXni - Ing.Veronika Hoffmannovi - kontrolor - Bc.Jana BroZov5 - kontrolor Z6stupci fzemniho samosprivn6ho celku: - Ing.Mgr.XXXXXXXX XXXXX - fdetni - XXXX KosinovS - starostka PiedmXt Piezkoumini hosPodaieni: Piedm.tem piezkoumSni jsou fdaje o rocnim hospodaieni ozemniho celku' tvoiici sou66st zSv6redn6ho 0ctu podre g 17 odst.zag;ai.nae.25)t20oo sb <.>,o rozpoctovfch pravidrech fzemnich rozpo6tg,ve zn6n[ pozdej5fin pr"OpitO,<.> a.to vsouladu s S 2 odst' 1 z1kona 6.4zorzoo4 sb <.>,o piezkoum6uani'-nolpoo'aie1i.uzemnich samospr6vnfch cerkfr a dobrovoln!,ch svazkfi obci,ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0: a)pln6nipiijm0avfdaj0rozpoCtuvdetn6pen62nichoperaci'tfkajicichserozpodtovfch prostiedk0,fi''t;;;;i;t;race,tykajici se tvorbv a pouZiti pen6znlch fondt' niff"Oy a vfnosy poOnifatetsk6 6innosti [zemniho celku' pen62ni operace,tik"ji;i ;;;diuzenfch prostiedktr vynakl6danfch na zSklad6 smlouvy mezi dv6ma a vice 0zemnimi celky,anebo na z6klad6 smlouvy s jinlmi pr6vnic'kfmi nebo fyzicklmi oso-b3mi,finaninioperace,tikajicisecizichzdroj0vesmy.slunfyn]cnpiedpisirof6etnictvi' hospodaienl a naxt6Jini s prostiedky ioskytnutfmi z N6rodniho fondu a s dalSimi prostiedky =e z n Ji6i poJX'tnrtfmi na ziklad6 mezin6rodnich smluv,vy1dtovdni,uyporiiinitinaneniin vztah1 ke st6tnimu rozpodtu' k rozpodt1m kraj;,' k rozpo6t0m oo.i,[liy,<,> *p"et,im,ke statnim fond0m a k dalsim osob6m.b) c) d) e) 0 s) naklddani a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi rizemniho celku' nakt6d6ni a nospool;;;i ; maietrem st6tu,s nimz hospodaii 6zemnicelek,zadAvilnia uskutechovdni veiejnych zakazek,s vfjimkou rikonfr a postup0 piezkoumanlcn org6nem oonteoi.podle zvl65tniho pr6vniho piedpisu,liav ponfeC6iek a 2Avazxit a naklSd6ni s nimi' ire"'ii=.zAvazky fyzickfch a pr6vnickych osob',r.i"uouani movityln a nemovitfch v6cive prosp-6ch tietich osob,zi)iv ani v6cn f ch'bie men k m ajetku 0zem n iho cel ku' 0detnictvi veden6 0zemnim celkem' oveieni pomeru Orunu 0zemniho celku k prirm6ru jeh.o piijmtr za poslednl 4 rozpodtov6 roky ;;il;;;;nino preopisu upravuliciho rozpodtovou odpovednost' Hlediska piezkoumini hospodaieni: Piedmet piezkoum6ni se podle ustanoveni s 3 3a!o1a e' 42O12OO4 Sb' ov6iuje z hlediska: a) dodrzovdni povinnosti stanovenycn ivLastnimi pr5vnimi piedpisy,zejm6na piedpisy o financnim no,pooar"ni uzemnich ce|kfr,o hospodaieni s jejich majetkem,o 0detnictvi a o odm6iov6ni,b) souladu notpoOaLnis financnimi prostiedky ve.srovn6ni s rozpodtem' c) dodrZeni fdetu poskytnute dotace I.Oo naui"tn6 finandni vfpomoci a podminek jejich pouZiti,d)v6cneaformS|nispr6vnostidok|ad&opiezkoum5vanfchoperacich.Piedm6tempiezkoumSnid6lejed|e$2odst.2zlkonae.420|2004Sb.: a) b) c) d) e) f) s) h) i) Strana 2 (Celkem 9) A.Piezkouman6 Pisemnosti l.Vfb6rovim zpirsobem byly prov6ioviny nisleduiici pisemnosti: e' 25012000 sb''na tok nn bYl zveiejn6n v soulacll."t""e.t bvl schvdlen ZO dne 15'12'2016 -.- ' - -- -- ii kazu FlN 2 -^l2 M k 30.6,2017 a zveffini v souiadu se z6konem e' 25012000 Sb" RO6.3-5k31.12'2017 do roku 2018 schv6lenl azus iltrednedobf vfhled Oo roXu 2020,vdetn6 ' zveiejn6n v bi FoiEen ve shodnfch-66:ll1*l,do ' i6uiaOu sezAkonemE'2ffi120N.Y <.>,<,>,<,>,<,> Y ti-ttt za 'rok 201 6 byly zverelneii' v -soutaou tg t?k-olT.:^?201'::2sb'' n6vrh z5v6redn6ho 0ctu oyi'proiedn6n a schv6len ZO dne 2Q'6'2O17 s vyj5dienim souhtls,l'r'uyntroami piijalo opatieni k n6prav6 zjiSt6nfch Z6v6rednf 06et BU USC ve vykaze no^"i!'-1'otoir u"^,<.> yi1r,0'j9,',T2;k 31'12'2017 stavv na SU 231 -ZBU Uqq 017' vYdan6 faktury od disla '' -" <.>,!-J^1]l?i9!'^::J:::t listopad a prosinec 2017 6.17-001-00028 - 17-001-00053 f g0.62017 afl-12.2017Hlavni kniha a ze dne 23'1'2018 Inventurni souPis k 30.6201? a31.12.2017(n.6.nn a31'12'2017 ' neuvoln6n6mu mistostarostovi a etlitt n"'*ftetyft el"' d.6.10062 - 10094 za m6ic kGten a derven 2017 ' ii;or-ooooa - 17-701-ooo85 = Pokladnidoklad ize k 30'6'2017 a 31.1 2.2017 sounlasil nt s0 261 --Poklagnl ug yil:tf:.L?.t'."":l: " ooioiru 51g2 - porrytou.ne z6lohy vlastni pokladn6 ve vfkazu Ff rl z - 12 M,Pokladni limit...