One 14.kvétna 2018
<br>
<br> OBEC ROZSEC
Rozseé16
Petr Doékal KAJW
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> g;g;5ggg""""“"""'”" """”""”'"'.;aa;a}g's‘t;r;;s}'y””””"""""
<br> Pouéeni
<br> Uzemni samosprévny celek je podle § 13 odst.1 plsm.b) zékona o pfezkoumavéni hospodafeni povinen
pfisluénému pi‘ezkoumévajlcimu orgénu tj.Krajskému Ufadu Kraje Vysoéina,odboru kontroly.nejpozdéji
do 15 dnfl po projednéni této zprévy spolu se zévéreénym (Idem v orgénech Ozemnlho celku podat pisemnou
inforrnaci o pfijetl opatfeni k népravé chyb a nedostatkfl uvedeny’tch ve zprévé <.>
<br> Uzemni samosprévny celek je dale povinen uvést v informaci lhfltu,ve které poda plsemnou zprévu o plnéni
pi‘ijatych opatfenl a v téio lhflté ji krajskému afadu zaslat (§ 13 odst.2 zékona o pfezkoumavéni hospodafeni) <.>
<br> Za nepfijeti opatfeni k napravé chyb a nedostatkfl uvedenYch ve zprévé o vy’sledku pi‘ezkoumani hospodafeni
nebo za nesplnénl vyée uvedenych povinnosti se I‘Jzemnlmu samosprévnému celku uloil dle ustanoveni § 14
odst.1 pism,b) a c) zékona o pfezkoumévéni hospodafeni pokuta za pi‘estupek ai do vise 50.000 Ké
v kaidém jednotlivém ph’padé <.>
<br> Rozdélovnik:
<br>
<br>
<br> Stejnopis Poéet vy’Itiska Pfedéno Pfevzal
<br>
<br>
<br>
Obec Rozseé Petr Doékal
<br>
<br> Krajsky (Rad Kraje Vysoéina odbor kontroly

L—Fiskélni pravidlo (pod/I dIuhu k pn'lmém pr‘l’jrm'l za poslednl 4 roky) 0,00 %
<br> Dluh obce Rozseé nepfekroéll 60 % prflméru pfljmu za posledni 4 rozpoétové roky: podle
prévniho predpisu upravujlciho r02poétovou odpovédnost.Pi‘i ovéfeni bylo zuéténo <,>
ie pomér dIuhu k prflméru pfljmfl za posledni 4 rozpoétové roky je nulovy <.>
<br> Zévér zprévy vychézi z doklada a jinYch materiélfl,jejich vyéet je souéésti této zprévy podle
§ 10 odst.2 pism.c) zékona 6.420/2004 Sb <.>
<br> Rozseé 14.kvétna 2018
<br> la Krajsky L'Ji‘ad Kraje Vysoéina
<br> KRAJSKY URAD
KRAJE VYSOCINA
<br> Odbor kontroly
Ziikova 57,587 33Jihlava
<br>.3
Miluée Prochézkové % é / a /
<br> kontrolor povéfeny Mzenlm pfezkoumanl podpis kontrolora povél‘eného rizenim pfezkoumanl
<br> Uzemni celek ma na zékladé § 7 pism.c) zékona o piezkoumévéni hospodafeni prévo
doruéit kontrolorovi povéfenému fizenlm pi‘ezkouma’ni pisemné stanovisko k névrhu zprévy
o vy'Isledku pi‘ezkouméni hospodafeni a poiadovat jeho pfiloieni ke zprévé o vysledku
pfezkouméni hospodafeni,a to do 15 dnfl ode dne pfedéni névrhu této zprévy <.>
<br> Tato zpréva o vysledku pfezkouméni hospodai‘eni je souéasné névrhem zprévy o v95ledku
pi‘ezkouméni hospodareni.pi‘iCemi koneénYm znénim se stévé okamiikem marného
uplynuti thty stanovené v ‘§ 6 odst.1 pism.d) zékona o pi‘ezkoumévénl hospodafeni <,>
k podéni pisemného stanoviska‘ kontrolorovi povéi‘enému i‘izenl’m pi‘ezkouméni nebo
okamiikem vzdéni se préva podat pisemné stanovisko Uzemnl’ho celku <.>
<br> Zpréva o stledku piezkouméni hospodafeni byla v souladu s ustanovenim § 11 zékona
opfezkoumévéni hOSpodai‘eni projednéna a jeden vytisk pfevzal starosta obce Rozseé
s XXX,ie se vzdévé préva podat pisemné stanovisko uzemniho celku dle § 7 pism.c) zékona
<br> o pfezkoumévéni hospodai‘enf <.>

C.Plnéni o atfeni fi‘at'ch k né ravé ch b a nedostatkfi
<br>
<br> Pii piezkouméni hospodafeni L’Izemniho celku za pfedchozi roky nebyly zji§tény chyby
a nedostatky _nebo tyto nedostatky jii byly napraveny <.>
<br> Pfi diléim pfezkouméni za rok 2017: diléi pfezkouméni hospodai‘eni za rok 2017 nebylo
provedeno <.>
<br> D.Zévér
<br> I.Pii piezkouméni hospodaieni obce Rozseé za rok 2017
<br> byly zjiétény chyby a nedostatky '
uvedené v ustanoveni § 10 odst.3 Qism.c) zékona o gfezkoumévéni hosgodafeni a to
<br> Nedosyatky,spoéivajici v neprfikaznosti vedeni fléetnictvi
- Uéetni zéznam Uzemniho celku nebyl prL'lkazny.(neprt’lkazné)
<br> byly zjiétény chyby a nedostatky <,>
<br> které nema'i zévainost nedostatkfl uveden'ch v 10 odst‘ 3 ism,c zékona
o Qfezkoumévéni hosgodafeni a to:
<br> - Uzemni celek nedodrz‘el druhové tr'idéni rozpoc'tové sk/adby <.>
<br> ll.Rizika,které lze dovodit ze zji§tén$lch chyb a nedostatkfi a které mohou mit
negativni dopad na hospodaieni (Izemniho celku v budoucnu:
<br> Pfi pfezkouméni hospodaf’eni za rok 2017 nebyla zjiéténa rizika vyply'Ivajici zchyb
<br> uvedenYch v éésti D,I.této zprévy,které by mohla mit negativni dopad na hospodafeni
dzemniho celku v budoucnosti <.>
<br> Ill.Pomérové ukazatele zjiéténé pfi pfezkouméni hospodafeni:
<br>
<br>
<br>
<br> Pomérovy ukazatel : Hodnota ukazatele
<br> Podil pohledévek na rozpoétu 1 0,28 %
’boEn’ 'z‘éiia'z'ka ‘na (diam; ' ’ ' ' " ' ' 7' 2,08 %
VProdiI zésiaveného ma‘jetkuv na celkovém majetku 1,0,00 %
Podil cizich zdroij k celkonm aktivum ‘ 0,81 %
Ukazatel dluhové sluiby 0,00 %
Podilrprovorzniho salda k ’béznyr’n brijmom 46,53 %
Ukazatel Iikvidity ' 6,91

je zverejnén v elektronické podobé a kde je moino nahlédnout do listinné podoby - zverejnén dosud Wkaz pro hodnoceni plnéni rozpoétu - sestaven a pi‘edloien ke dni 31.12.2017 Wkaz zisku a ztréty - sestaven a pfedloien ke dni 31.12.2017 Rozvaha - sestavena a predloiena ke dni 31.12.2017 Priloha rozvahy - sestavena a predloiena ke dni 31.12.2017 Uétovy rozvrh - platny pro rok 2017 Hlavni kniha - sestavena a predloiena ke dni 31.12.2017 Kniha doélSIch faktur - pfedloiena podle stavu ke dni 31.12.2017 (fa 6.1 - 91) Kniha odeslanych faktur - predloiena podle stavu ke dni 31.12.2017 (fa <5.1) Faktury - Fa 6.17010591 26 dne 27.6.2017 ve vyiéi 200 526,- Kb - dodavka a montai hernich prvkfl (retézova houpaéka,houpadlo véetné dopadovy ploch),uhrazeno dne 21.7.2017,- Fa 6.1201709567 ze dne 8.9.2017 ve vyéi 38 217,- Kt": - privésny vozik (L'Jéet 028),uhrazeno dne 13.9.2017.Pokladni kniha — pfedloiena podle stavu ke dni 31.12.2017 Pokladni doklady - o.6 - 14 za L'mor 2017 Evidence poplatku - pfedloiena podle stavu ke dni 31.12.2017 (poplatky ze psi; 3 odpady) Evidence majetku - predloiena podle stavu ke dni 31.12.2017 - obraty u 0610 - 028,042,031,022 a 902 lnventurni soupisy majetku a zavazkfl - pfedloieny ke dni 31.12.2017,lnventarizaéni zprava o provedeni inventarizace ze dne 10.1.2018,Plan k provedeni inventarizace ze dne 30.11.2017,proékolenl (Eleni: inventarizaéni komise dne 2.1.2018 Mzdova agenda - mzdové néklady dle zaméstnancu a stredisek za prosinec 2017 Smlouvy o dilo - 6.172100107 ze dne 22.5.2017 cena dila 200 526,- Ko - dodavka a montéi hernich prVkfl Smlouvy o prevodu majetku - Kupni smlouva o nékupu pozemkfl ze dne 6.2.2017 p.o.781/1 0 vaére 86 m2,prévni Uéinky ke dni 8.2.2017 a zapis proveden dne 1.3.2017,schvaleno ZO dne 20.1.2017,Kupni smlouva ze dne 24.3.2017 o prodeji motorového vozidla XXXX XXXX Vaz (obec prodévajici) za cenu XX XXX,- Ké (evidenéni hodnota ve vyéi 332 200,- K6),schvaleno ZO dne 20.1.2017 Darovaci smlouvy - ze dne 7.7.2017 ve vyéi 5 000,- Ké - (obec: obdarovana) Smlouvy a datél' materiély k prijatym L'Jéelovy'Im dotacim - Program obnovy venkova Vysoéiny ZZO1909.0159 ze dne 26.5.2017 "Détské hfiSté",Za’véreéna zpréva ze dne 23.8.2017,pfijem ve viléi 120 000,- KC byl pfipsan na abet den 8.6.2017,Fond Vysoéiny FV01959.0050 ze dne 29.5.2017 "Studie - odkanalizovéni obce Rozset': a COV" - zévéreéna zprava XXXX do XX/XXXX Dohody o provedeni prace - ze dne XX.10.2017 - vkladanl' volebnich listkfl a distribuce (1,- KC a 3,50 K6),81 voliéfl Smlouvy ostatni - Smlouva ze dne 16.8.2017 - finanéni prispévek z rozpoétu pro Svaz vodovodfl a kanalizaci "Rozseé - novostavba vodovodu" ve vyéi 418 600,- Kb,schvaleno ZO dne 25.8.2017,uhrazeno dne 26.9.2017 Za’pisy z jednénl’ zastupitelstva véetné usneseni - predloieny zapisy jednani dne 30.12.2016,20.1.2017,24.3.2017,19.5.2017,23.6.2017,25.8.2017,27.10.2017,29.12.2017 Uéetni zavérka - - za rok 2016,schvélena ZO na jednani dne 23.6.2017,protokol o schvéleni doetni zévérky byl pfedloien Cinnost VYborfl ZO - pfedloieny zapisy: - finanéniho vyboru ze dne 5.11.2017 a kontrolniho vyboru ze dne 5.11.2017

A.Vy’sledek gfezkouméni Pfi piezkouméni hospodafeni oboe Rozseé byly zji§tény nésledujici chyby a nedostatky.Pfedmét: Zékon é.420/2004 Sb.'5 2 odst.2 pism.h) L'Jéetnictvi vedené Uzemnim celkem Prévni pi‘edpis: Vyhlééka é.323/2002 8b <.>,0 rozpoétové skladbé,ve znéni pozdéjéich pfedpisu 2 odst.2 - Uzemni celek nedodriel druhové tfidéni rozpoétové skladby.Obci byla uhrazena faktura ve vy§i 200 526,— Ké za dodévku a montéi hernich prka (fetézové houpaéka.houpadlo na pruiiné,Iaviéka.odpadkovy koé,dopadové ploch véetné zemnich praci a montéie) L'Jhrada byla provedena dne 21.7.2017 (viz smlouva o dilo 2e dne 22.5.2017),pfi Uétovéni byla pouiita chybné poloika rozpoétové skladby 5171 - Opravy a udriovéni,sprévné méla byt pouiita investiéni poloika 6xxx (popf.poloika 5137).Déle mélo byt zaflétovéno u pfisluénYch majetkov9ch (1610 (029,022,028).Pfedmét: Zékon é.420/2004 Sb.§ 2 odst.2 pism.h) UCetniotvi vedené Ozemnim celkem Prévni pfedpis: Zékon é.563/1991 8b <.>,0 Uéetnictvi.ve znéni pozdéjSich pfedpisfl § 33a odst.1 - Uéetni zéznam Uzemniho celku nebyl prflkazny.Kontrolou névaznosti evidence pozemku.listu v|astniotvi a kontrolou informaci nahliieni do kataskru nemovitosti bylo zjiéténo.ie je obec vlastnikem pozemkfl v KU Vidonin (p <.>

Krajsky fliad Kraje Vysoéina
odbor kontroly
<br> ZiZkova 57.587 33 Jihlava
Stejnopis é.: ’/
<br> c j‘: KUJI 33327/2018 KO
<br> Zpréva o vysledku pfezkouméni hospodafeni
obce Rozseé
<br> se sidlem Rozseé 16.594 51 Kfiianov.ICO: 00599778
za rok 2017
<br> Pfezkouméni hospodafenl’ za rok 2017 bylo zahéjeno pisemnym oznémenim doruéenym
uzemnimu celku dne 27‘ dubna 2018 podle § 5 odst.3 zékona c 420/2004 8b,<,>
0 pfezkouméva’ni hospodafeni L'Jzemnich samosprévnych celku a dobrovolnYch svazkfl obci
(déle jen zékon o pfezkoumévéni hospodafeni).Pfezkouméni bylo provedeno
dne 14.kvétna 2018 jako jednorézové pfezkouméni na zékladé iédosti obce vsouladu
s§4zékona opfezkoumévéni hospodafeni.Poslednim kontrolnim ukonem ve smys1u
§ 12 odst.1 pism.g) za’kona é.255/2012 Sb‘,0 kontrole bylo vréceni podkladfl vyiédanYch
k pfezkouménl dne 14.kvétna 2018 <.>
<br> Misto provedeni piezkouméni: Obec Rozseé
Rozseé 16
594 51 Kfiianov
<br> Piezkouméni vykonala:
<br> - kontrolor povéreny fizenim piezkouméni: Miluée Prochézkové
povéfeni éislo: 20175056563_13
<br> Podklady pfedloiili: Petr Doékal - starosta
Véra Hejtménkova’ - uéetni
<br> Piedmét gfezkouméni:
<br> Pfedmétem pfezkouméni hospodafeni jsou Udaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zékona
opf‘ezkoumévéni hospodafeni,Pfezkouméni hospodafeni bylo provedeno vybérovym
zpflsobem s ohledem na vyznamnost jednotiivych skuteénosti podle pfedmétu a obsahu
pfezkouméni.Pfi posuzovéni jednotliVS/ch prévnich ukonfi se vychézi ze znéni prévnich
pfedpisfl platnYch ke dni uskuteénéni tohoto UkonuA
<br> ZiZkova 57.587 33 Jihlava,ICO: 70890749
ID datové schranky: ksab3eu.e-maII: posta@kr-vysocma.cz