Město Jílové
Mírové náměstí 280,407 01 Jílové
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh
Závěrečného účtu
<br> města Jílové za rok
2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh Závěrečného účtu města Jílové za rok 2017
<br>
1
<br> 1) Úvod
<br> Na základě § 17 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje odbor finanční návrh závěrečného účtu
města Jílové za rok 2017 <.>
<br> Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu města,a to jak v příjmové,tak i ve výdajové
části.V závěrečném účtu jsou obsaženy další finanční operace,včetně tvorby a použití fondů <,>
aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených nebo založených
právnických osob a příspěvkových organizací <.>
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně <.>
Územní samosprávný celek je povinen XXX si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní
rok.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho
projednávání v orgánech územního samosprávného celku <.>
<br>
2) Rozpočet – vývoj v roce 2017
<br> Rozpočet města Jílové na rok 2017 byl sestaven v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.Rozpočet byl
schválen Zastupitelstvem města Jílové usnesením č.339/2016/Z ze dne 6.12.2016 jako
schodkový.Schodek ve výši 14 842 858 Kč byl vyrovnán zapojením prostředků minulých let <.>
Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 81 000 600 Kč,výdaje ve výši 95 843 458 Kč <.>
Prostřednictvím financování byly do rozpočtu zapojeny splátky jistiny úvěru ve výši -
1 334 000 Kč (čerpán v roce 2015 na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ,ZŠ“) <.>
Na straně financování byl také zapojen výsledek hospodaření minulých let ve výši
16 176 858 Kč <.>
<br> Schválený rozpočet byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními,kterých bylo
celkem 10.Poslední rozpočtové opatření bylo schváleno dne 17.1.2018 Radou města Jílové
usnesením č.926/2018/R.Změny rozpočtu tak reagovaly na skutečný vývoj příjmů a výdajů
v roce 2017.Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet upraven jako přebytkový,a tak byl také
uzavřen <.>
Čerpání rozpočtu bylo v průběhu roku pravidelně projednáváno ve Finančním výboru
a čtvrtletně předkládáno zastupitelstvu města <.>
<br>
3) Plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v Kč)
<br>
Příjmy a výdaje jsou účtovány dle platné rozpočtové skladby v členění na položky
a paragrafy.Hospodaření města Jílové skončilo v roce 2017 přebytkem ve výši
7 261 382,98 Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Návrh Závěrečného účtu města Jílové za rok 2017
<br>
2
<br> Poměr celkového objemu příjmů a výdajů za rok 2017
<br>
<br> Text
Schválený
<br> rozpočet 2017
<br> Upravený
rozpočet
<br> k 31.12.2017
Skutečné plnění
<br> Rozdíl
skutečnost - UR
<br> % plnění
upraveného
<br> rozpočtu
<br> Daňové příjmy 59 435 000,00 65 003 812,00 68 228 188,47 3 224 376,47 104,96 %
<br> Nedaňové příjmy + SF 10 389 000,00 9 935 299,00 10 091 312,09 156 013,09 101,57 %
<br> Kapitálové příjmy 1 730 000,00 1 879 000,00 1 874 019,00 -4 981,00 99,73 %
<br> Přijaté dotace 9 446 600,00 7 807 565,59 7 807 565,59 0,00 100,00 %
<br> Příjmy celkem 81 000 600,00 84 625 676,59 88 001 085,15 3 375 408,56 103,99 %
<br> Běžné výdaje 72 625 458,00 73 159 857,20 66 457 524,38 -6 702 332,82 90,84 %
<br> Kapitálové výdaje 23 218 000,00 13 239 089,00 12 948 917,79 -290 171,21 97,81 %
<br> Výdaje celkem 95 843 458,00 86 398 946,20 79 406 442,17 -6 992 504,03 91,91 %
<br>
<br>
Financování,z toho:
<br> Splátka jistiny úvěru -1 334 000,00 -1 334 000,00 -1 333 260,00
Prostředky min.let 16 176 858,00 -3 107 269,61 -7 261 382,98
<br>
<br>
Příjmy rozpočtu
<br> Celkové příjmy na rok 2017 byly schváleny ve výši 81 000 600 Kč.V průběhu roku byly
příjmy navýšeny na částku 84 625 676,59 Kč.Skutečné plnění dosáhlo výše
88 001 085,15 Kč,tj.plnění na 103,99 % upraveného rozpočtu <.>
<br> Příjmová stránka rozpočtu byla naplňována daňovými příjmy,nedaňovými příjmy <,>
investičními příjmy a transfery (viz.graf Struktura příjmů v roce 2017) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Návrh Závěrečného účtu města Jílové za rok 2017
<br>
3
<br> Daňové příjmy
<br> Daňové příjmy byly plněny ve výši 68 228 188,47 Kč,tj.na 104,96 % upraveného rozpočtu <.>
Stejně jako v letech minulých i v roce 2017 představovaly daňové příjmy nevýznamnější
zdroj příjmů města Jílové.Jejich podíl na celkových příjmech byl 78 % <.>
Oproti schválenému rozpočtu bylo vyšší plnění u daně z příjmu právnických osob (vyšší o
4,49 %,tj.605 tis.),daně z nemovitých věcí (vyšší o 39,92 %,tj.68 tis.) a daň z přidané
hodnoty (vyšší o 7,48 %,tj.2 054 tis.).Na výsledku inkasa daňových příjmů se dále podílely
příjmy z místních poplatků,zejména pak poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši
2 610 000 Kč,poplatek ze psů ve výši 143 324 Kč a poplatek za užívání veřejného
prostranství ve výši 69 705 Kč.V oblasti správních poplatků byl rozpočet plněn na
170 320 Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Nedaň...