Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: ]
<br> Č.j.: KUJI 33626/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Police
<br> se sídlem Police 1,675 34 Police u Jemnice,IČO: 00290149 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14.září 2017 podle 9 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 24.května 2018 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu & 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 24.května 2018 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Police Police 1 675 34 Police u Jemnice
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX — kontrolor: XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Bc.XXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČOr 70890749 ID datové schránky: ksab3eu.e-maii: posta©kr-vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Police nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B._Pisemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Police byly využity následující písemnosti:
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - Základní škola Police a Mateřská škola Police - příspěvkové organizace stanoveny dne 24.3.2017
<br> Rozpočtová opatření - schvalována starostou obce:
<br> č.1 schváleno dne 13.4.2017,zveřejněno od 11.5.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce Police,kde je zveřejněno a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud
<br> č.2 schváleno dne 13.4.2017,zveřejněno od 11.5.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce Police,kde je zveřejněno a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud
<br> Závěrečný účet — za rok 2016 návrh závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Police od 20.3.2017 - 5.5.2017,schválen 20 jednání dne 5.5.2017 s výrokem bez výhrad,zveřejněn od 25.5.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce Police,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2017 stanovena 20 jednání dne 2.12.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Police ve dnech 4.3.2017 - 24.3.2017
<br> Schválený rozpočet — rok 2017 schválen 20 jednání dne 24.3.2017,zveřejněn od 28.3.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce Police,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu k 31.8.2016 (KB běžný a úvěrový účet,hospodářská činnost,ČNB)
<br> Kniha odeslaných faktur - předloženy podle stavu ke dni 31.8.2017 (č.f.1 - 4)
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu k 31.8.2017 (hlavní činnost,hospodářská činnost,informační centrum)
<br> Mzdová agenda - Mzdové náklady za období 8/2017,rozhodnutí 20 ze dne 30.6,2017 o uvolnění funkce starosty
<br> Pokladní doklady - předloženy za období 8/2017 (PPD a VPD 197 - 239)
<br> Kniha došlých faktur- předložena podle stavu ke dni 31.8.2017 (č.j.1 - 161)
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.8.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven a předložen ke dni 31.8.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.8.2017
<br> Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31.8.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavená a předložena ke dni 31.8.2017
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 22.2.2017,příjemce dotace Diecézní charita Brno,Třebíč,schváleno 20 dne 10.2.2017
<br> Smlouvy o dílo - ze dne 24.7.2017,včetně dodatku na rok 2017 ze dne 24.7.2017,zhotovitel TOereko,s.r.o <.>,předmětem díla byla "Obnova střechy včetně krovu,komínů a klempířských prvků",zveřejněna na profilu zadavatele od 28.7.2017
<br> Smlouva o dílo 4.4.2017,zhotovitel TOereko,s.r.o <.>,Třebíč,na "Opravu ohradní zdi zámku v Polici - 1.etapa" <,>
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Ministerstvo kultury ze dne 6.6.201...