Střednědobý výhled rozpočtu obce (2019-2026)
<br> (požadavky nad 1 mil.Kč)
<br>
<br>
<br> 1.Rozšíření hřbitova 3,000.000,- Kč
<br> -realizace 2019-2020
<br> 2.Sběrný dvůr v DP (bez DPH) 6,690.000,- Kč
<br> -realizace 2019-2020
<br> -dotace OPŽP 27% (1,800.000,- Kč)ze způsobilých výdajů
<br> -obec 73% 4.890.000,- Kč
<br> 3.Stavba MK „Na Rovni mezi Rozpitými-I“ vč.přelo- 1,500.000,- Kč
<br> žek IS v úseku Křenkovi-Vojkůvkovi
<br> -realizace 2019
<br> 4.Prodloužení splaškové kanalizace (bez DPH) 88,008.000,- Kč
<br> -realizace 2019-2020-2021
<br> -dotace OPŽP 63% ze způsobilých výdajů
<br> -obec 37% (invest.úvěr/fond obnovy)
<br> 5.Rekonstrukce (obnova) vodovodního řádu
<br> -realizace 2019-2026
<br> -2,000.000,- Kč/ročně 2019-2022 z Fondu obnovy vodovodu
<br> -1,664.000,- Kč/ročně 2023-2026 z Fondu obnovy vodovodu
<br> 6.Stavba MK „Na Rovni mezi Rozpitými-II“
<br> -V úseku Lušovjanovi-Tutkovi-Klepsová 5,000.000,- Kč
<br> -realizace 2021
<br> 7.Vestavba knihovny a IC v multifunkční budově 2,500.000,- Kč
<br> -realizace 2023
<br> 8.Stavba MK „Blinkův kopec“-zaokruhování 1,500.000,- Kč
<br> -realizace 2025
<br> 9.Stavba kulturního sálu 5,500.000,- Kč
<br> -realizace 2026
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obce (2019-2026)
<br> (požadavky do 1 mil.Kč)
<br>
<br> 1.Rozšíření veř.osvětlení v okraj.lokalitách 500.000,- Kč
<br> 2.4 ks nadzemní hydranty (OÚ,Čtvrtě,Křivač,Na Rovni) 150.000,- Kč
<br> 3.Chodníky (Křivač,OÚ,přechody pro chodce I/35) 900.000,- Kč
<br> 4.Výkupy pozemků pod MK 500.000,- Kč
<br> 5.MK (kolem Krbů,na Černou horu,do chatovišť,přes Kamenné,Bilův
<br> dvůr)
<br> 6.ZŠ a MŠ
<br> -Spolufinancování projektů s IROP 1,000.000,-Kč
<br>
<br> Datum: 17.5.2018
<br> Zpracoval: Bc.XXXXX XXXX,starosta obce

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2026
<br> Obec Dolní Bečva Běžný rok
ř.Údaje (tis.Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
<br> Daňové příjmy celkem tř.1 22093 23621 26496 26014 26608 26608 26608 26608 26608 26608 26608 26608
<br> 1 Daň z příjmu právnických osob 4588 5196 5318 5100 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
<br> 2 Daň z přidané hodnoty 9007 9522 10820 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200
<br> 3 Daň z příjmu právnických osob-obec 411 307 495 495 500 500 500 500 500 500 500 500
<br> 4 Ostatní daňové příjmy 8087 8596 9863 9219 9608 9608 9608 9608 9608 9608 9608 9608
<br> 5 -daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti 4230 4655 5482 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
<br> 6 -daň z příjmu fyz.osob z podnikání 524 307 154 118 118 118 118 118 118 118 118 118
<br> 7 -daň z nemovitostí 1723 1811 2134 1810 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
<br> 8 -správní poplatky 50 48 32 35 40 40 40 40 40 40 40 40
<br> 9 -ostatní daně 493 725 976 887 980 980 980 980 980 980 980 980
<br> 10 -místní poplatky vybírané obcí 1067 1050 1085 1069 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070
<br> 11 Nedaňové příjmy celkem tř.2 4910 4750 5410 4569 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
<br> 12 Kapitálové příjmy celkem tř.3 8 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 13 -příjem z prodeje pozemků 8 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 14 Dotace celkem tř.4 20112 2976 3549 889 437 437 437 437 437 437 437 437
<br> 15 -dotace na výkon státní správy 337 342 416 437 437 437 437 437 437 437 437 437
<br> 16 -mimořádné a účelové dotace 19775 2634 3133 452 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 17 CELKOVÉ PŘÍJMY 47123 31350 35490 31472 31845 31845 31845 31845 31845 31845 31845 31845
<br> 18 Neinvestiční výdaje 15674 16831 15020 20941 20040 20130 20220 20310 20300 20280 20260 20220
<br> 19 -platy,odměny,ostatní osobní výdaje 3546 3632 3896 5012 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100
<br> 20 -splátky úroků 280 246 228 240 240 230 220 210 200 180 160 120
<br> 21 -ostatní 11848 12953 10896 15689 15700 15800 15900 16000 16000 16000 16000 16000
<br> 22 Příspěvky základní a mateřské škole 2669 1408 2941 3053 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
<br> 23 Neinvestiční výdaje celkem tř.5 18343 18239 17961 23994 23140 23230 23320 23410 23400 23380 23360 23320
<br> 24 Investiční výdaje 28752 7056 7915 7032 8000 8000 7000 5000 7000 7000 7000 7000
<br> 25 Příspěvky na investice základní škole 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 26 Investiční výdaje celkem tř.6 28752 7106 7915 7919 8000 8000 7000 5000 5000 5000 4500 5000
<br> 27 CELKOVÉ VÝDAJE 47095 25345 25876 31913 31140 31230 30320 28410 28400 28380 27860 28320
<br> 28 Výsledek hospodaření 28 6005 9614 -441 705 615 1525 3435 3445 3465 3985 3525
<br> 29 Financování -28 -6005 -9614 441 -705 -615 -1525 -3435 -3445 -3465 -3985 -3525
<br> 30 v tom: splátka jistiny - úvěru -2208 -2208 -2208 -2028 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1820 0
<br> 31 splátka půjčky SFRB -104 -81 -58 -58 -62 -31 0 0 0 0 0 0
<br> 32 přijaté úvěry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 33 součet ř.30,31,32 -2312 -2289 -2266 -2086 -1862 -1831 -1800 -1800 -1800 -1800 -1820 0
<br> 34 změna stavu na bankovních účtech 2284 -3716 -7348 2527 1157 1216 275 -1635 -1645 -1665 -2165 -3525
<br> 35 Zůstatek běžných účtů a fondů 4803 8419 15748 13221 12064 10848 10573 12208 13853 15518 17683 21208
<br> 36 z toho fond obnovy vodovodu 0 1664 3328 3328 6656 8320 9984 11648 13312 14976 16640 18304
<br> Zveřejněno na úřední desce dne 25.5.2018
<br> Zpracovala dne 14.5.2018 Ing.XXXXXXXXXX XXXXXX
<br> Střednědobý výhled XXXX-XXXXSkutečnost za roky

Obec Dolní Bečva
<br> IČO 00303747
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Bečva na rok 2019-2026
<br>
<br> Dle zákona č.250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů má obec sestavovat nejen
<br> roční rozpočet ale také střednědobý výhled rozpočtu.Tento zákon nestanovuje rozsah a formu
<br> střednědobého výhledu,přičemž má dle zákona obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a
<br> výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách
<br> dlouhodobě realizovaných záměrů.Při sestavení střednědobého výhledu Obce Dolní Bečva byly
<br> podkladem především uzavřené smluvní vztahy a další závazky.Střednědobý výhled je zejména
<br> důležitý v souvislosti s pořizováním dlouhodobého majetku,případně rozsáhlými opravami
<br> nemovitostí a také s financováním obce ve střednědobém a dlouhodobém horizontu <.>
<br> U příjmů se především jedná o odhad daňových příjmů a vývoj vlastních nedaňových příjmů
<br> z poskytování služeb,z pronájmu majetku <.>
<br> Ve výdajích jde hlavně o výdaje na zabezpečení chodu obce,výkon státní správy,příspěvky na provoz
<br> školy a školky,splátky úroků z úvěrů,investiční výdaje,které již započaly v minulých letech,a nové
<br> investice <.>
<br> Při sestavení rozpočtového výhledu se vychází z následujících údajů
<br> - z rozpočtu na rok 2018
<br> - z predikce sdílených daní ze střednědobého výhledu státu
<br> - předpokládané neinvestiční výdaje nutné pro zajištění chodu obce
<br> - závazky vyplývající z dlouhodobých úvěrů - splácení úvěru bytového dobu č.p.658 do r.2025
<br> - závazek k Mikroregionu Vsetínsko do r.2019 – příspěvky na projekt ISPA Čistá řeka Bečva
<br>
<br> Tabulka střednědobého výhledu 2019-2026
<br> obsahuje
<br>
<br> ř.č.24 plánované investiční výdaje 2019-2025
<br> plánované investiční výdaje dle rozpisu – viz.příloha tohoto dokumentu zpracovaná starostou obce
<br> Bc.Pavlem Manou ze dne 17.5.2018
<br>
<br> ř.č.30 – splátky úvěrů ( jistin) a to splátka úvěru bytového domu a rekonstrukce komunikací
<br> I.Bytový dům – splátky do r.2025
<br> Roky 2019 – 2024 ročně 1,800 mil.Kč
<br> Rok 2025 – ročně 1,820 mil.Kč
<br>
<br> ř.č.31 – splátky jistin Státnímu fondu rozvoje bydlení - úvěr byl použit pro půjčky občanům na
<br> rekonstrukci bytů a domů
<br> 2019 roční splátky 62 tis.Kč,rok 2020 poslední splátka Kč 31 tis <.>
<br>
<br> Zpracovala dne 18.5.2018 Ing.XXXXXXXXXX XXXXXX
<br> ekonomka a správce rozpočtu
<br> Zveřejněno XX.5.2018