KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky & kontroly
<br> ČJ: i| 22312918 KHK KL
<br> inmaknnmm
<br> 'KHlx— : 91
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Rokytnice v Orlických horách,lC: 00275301 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 18.9.2017 - 20.9.2017 - 12.3.2018 » 15.3.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením š 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Město Rokytnice v Orlických horách nám.XXXXXXXXX XXXXX X
<br> XXX XX Rokytnice v Orlických horách
<br> Zástupci za Město:
<br> - XXXX XXXXXXXX - Starosta
<br> — Bc.XXXX XXXXXXXXX,Dis.- Vedoucí SBNF
<br> - Věra Holubová - Účetní
<br> - XXXX XXXXXXXXX - Tajemník
<br> - XXXXXXXXXX XXXXXXXXX - Účetní
<br> - XXXXXXX XXXXXXX — Referent finančního odboru
<br> - Ing.XXXXX XXXX — Vedoucí finančního odboru
<br> — Veronika Vošlajerová - Asistentka starosty města
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Světlana Hržvňáková - kontroloři: XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.420/2004 Sb.a % 4 a g— 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017 <.>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 737 999 877 email-.shrivnakova ©kr—kralovehradccky.cz 500 03 Hradec Králové ?36 52! 914 pkotkova©kr—kralovelrradcckymz
<br> !
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření' jsou údaje uvedené v g“ 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Piezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření města Rokytnice v Orlických horách byiy přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> Město vede následující běžné účty:
<br> _ u České spořitelny - č.ú.1240089379/0800
<br> - u ČNB _ č.ú.94-7410571/0710
<br> - u České spořitelny - č.ú.1240091399/0800 (FRB)
<br> - u České spořitelny - č.ú.107-1240089379/0800 (SF)
<br> - u ČNB — č.ú.34534-7410571/0710 (EUR)
<br> — u Raiffeisenbank - č.ú.611391001/5500 (sdružené prostředky)
<br> — u ČSOB ERA Poštovní spořitelna - č.ú.276681775/0300 (Municipální konto) - u České spořitelny - č.ú.1240090329/0800 (hospodářská činnost)
<br> — u ČSOB ERA Poštovní spořitelny — č.ú.276681476/0300 (hospodářská činnost) <.>
<br> Dále město vede u České spořitelny následující úvěrové účty: - č.ú.336027469/0800 - č.ú.395844469/0800 - č.ú.419108459/0800 <.>
<br> Město dále vede 18 účtů opatrovanců <.>
<br> Dal ovací smlouvy Město předložilo Smlouvu o poskytnutí finanční daru,kterou město poskytuje Nadačnímu
<br> fondu Josefa Zšmovčáka- NA KOLE DĚTEM Veselí nad Moravou,na sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí "Na koše dětem".Smlouva byla podepsána dne 24.5.2017 ve výši 10.000 -—Kč.RM schválila poskytnutí tohoto daru dne 15.5.2017 <.>
<br> Dále město předložilo Darovací smlouvu,kterou město poskytuje Lince bezpečí,z.s.Praha,finanční dar na úhradu nákladů spojených s provozováním služby Linky bezpečí 116 111 a online služby.Smlouva byla podepsána dne 24.5.2017 ve výši 3.000,—-Kč.RM schváliia poskytnutí tohoto daru dne iS.5.2017 <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám V roce 2017 město realizovaio např.následující veřejné zakázky:
<br> “Dodávka tepla pro kompletní optimalizaci CZT Rokytnice v Orlických horách"
<br> - akceje plně financována z rozpočtu obce — bez dotace <,>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 737 999 877 c-mail: shrivnakova ©kr—kralovehradeckyxz 500 03 Hradec Králové 736 521 914 7' pkotkova©kr—kralovehradeck_v.cz
<br> - byla zvolena namátková kontrola zadávacího řízení,se zaměřením zejména plnění povinností zadavatele dle ustanovení 53“ 6 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek - dále též i "ZVZ" <,>
<br> - zadávací dokumentace (ZD) - ze dne 20.3.2017,nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení,zástupce zadavatele - XXXX Consulting s.r.o <.>,předmětem ZD je výběr dodavatele tepla na období 10 let od podpisu smlouvy se zadavatelem,projektová — technická dokumentace zpracována,hodnocení nabídek — váha v % » nabídková cena za 1 GJ 100%,doporučení: ověřovatelé doporučují zadavateli,i přesto,že v ustanovení 5 113 odst.2 ZVZ je uvedeno — "zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit.<.>.<.>.“,stanovit,jak bude hodnotit mimořádně nízkou nabídkovou cenu (např.viz míra významnosti,metodika,vzorec,pravidla,pevnou cenu apod.),aby tak bylo minimalizováno riziko,že dodavatel,který nabídl "mimořádně nízkou nabídkovou cenu",byl vyloučen "neoprávněně" — viz návaznost i na ustanovení & 6 ZVZ; smluvní vztah mezi odběratelem a dodavatelem bu...