Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 4
<br> Č.j.: KUJI 31864/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vokov
<br> se sídlem Vokov 38,393 01 Pelhřimov,IČO: 00511307 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 09.dubna 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.dubna 2018 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 24.dubna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Vokov Vokov 38 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXX,DiS.pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXX XXXXXX - starosta
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Vokov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vokov byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na roky 2017 - 2019,zveřejněn na internetových stránkách obce od 23.11.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 16.11.2016 do 19.12.2016
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2016,zveřejněn na internetových stránkách obce a na úřední desce obce od 19.12.2016 Rozpočtová opatření - schválena starostou obce,zastupitelům dávána na vědomí
<br> - č.1/2017 dne 24.3.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 24.3.2017 - dosud
<br> - č.2/2017 dne 13.4.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 13.4.2017 - dosud
<br> - č.3/2017 dne 5.5.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 5.5.2017 - dosud
<br> - č.4/2017 dne 28.6.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 28.6.2017 - dosud
<br> - č.5/2017 dne 28.8.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 28.8.2017 - dosud
<br> - č.6/2017 dne 31.10.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 31.10.2017 - dosud
<br> - č.7/2017 dne 31.10.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 31.10.2017 - dosud
<br> - na úřední desce obce zveřejněno oznámení o jejich zveřejnění a možnosti nahlédnutí do jejich listinné podoby
<br> Závěrečný účet- návrh Závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněn včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na internetových stránkách obce a úřední desce obce od 13.3.2017 do 24.4.2017 a schválen zastupitelstvem obce dne 24.4.2017 s výrokem "bez výhrad".Schválený závěrečný účet za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 24.4.2017 - zveřejněn dosud
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha — sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Účtový rozvrh - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (faktura č.1 - 91)
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (faktura č.17001 - 17002)
<br> Faktury
<br> - č.20170011 za opravu místní komunikace v obci Vokov ve výši 192 753,00 Kč včetně DPH ze dne 22.6.2017,uhrazena dne 27.6.2017
<br> - č.170100013 za zemní práce - odbahnění rybníka p.č.687/2 ve výši 143 530,20 Kč včetně DPH ze dne 14.10.2017,uhrazena dne 26.10.2017
<br> BaČnkovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 31.12.2017 (Waldviertler Sparkasse a NB)
<br> Účetní doklady - za měsíc listopad roku 2017 k výpisu Waldviertler Sparkasse č.11
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017
<br> Pokladní doklady - za měsíc listopad roku 2017 (příjmový a výdajový pokladní doklad č.152 - 166)
<br> Evidence majetku - protokoly o zařazení a vyřazení dlouhodobého majetku ke dni 31.12.2017
<br> lnventurni soupisy majetku a závazků - předloženy podle stavu ke dni 31.12.2017
<br> - Plán inventur ze dne 22.12.2017
<br> - Proškolení inventarizační komise dne 30.12.2017
<br> - Inventarizační zpráva ze dne 15.1.2018
<br> Mzdová agenda - rekap...