KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ _ _ _,_
<br> DDÚÉLENÍ PŘEZKOUMMANI HOSPOOARENI OBCI A KONTROLY Škroupova 1:3r ses 13 Plzeň
<br> Výtisk E:.1
<br> Čj: EKHBBDH?
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko,ICO: 1823250? za rok 2017
<br> Přezkournani se uskutečniío ve dnech:
<br> 23.10.2131? 2D.D3.2D1B
<br> na základě zákona o.42Df2ťlůd so <.>,opřsakoomavaní hospodaření územních samosprávných csiků & dobrovolných svazků obci <.>
<br> Misto provedeni přezkoumání: DSO Domažlicko Babylon ET,344 []1 Domažlice
<br> Přezkoumané Období: 1.1.201?.<.>.31.12.201?
<br> Přezkoumání vykonaly: kontrolorka pověřená řízením přeskoumánl: Jitka Uolfikouá
<br> kontrolorka: Eva Usssiákova,Dis <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX XXXXXXXXX - účetnl oso Domažlicko
<br> A.Přezkoumaná písemnosti Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedena v 5 2 odst.1 a 2 zákona
<br> o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hos
<br> podařeni býlo provedeno výběrovým
<br> způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Připosuzováni jednotlivých právních úkonů se výcházl
<br> ze znění právních předpisů
<br> platných ke dní uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> NÉVÉĚM_ __ Rozpočtová opatření _ Schválený rozpočet
<br> íáverečnýáčat
<br> "Bankovní výpis
<br> Evidence ma'etku _ _ Faktura
<br> na rok 201
<br> _ za rok 2010 schválen vítána “ŠUŘ.—001? s výhrad—ou:—
<br> řzveřejnen od 23.11.do a.1.2,"zeta
<br> 532.01?.__ „ _ na rok 201? schválen dne 0.12.2010 lv'H svazku jako výrovnaný;
<br> zveřejÉn od 10.122010
<br> láh_0_c.á—tr_it.e.íioeřeh_ěc Dáš-_a- da 21_5_2á1?__.<.>.Ca.spořitelna „ č.0.?B1QT0310í0E-00 - účetní dokládý.o.1 - 14? ' Ča.spořitelna _ o.o.10—F01ST0310 _ účetní dokladý 1001 -1012
<br> Čs,spořitelna - dokladý 001 — 021 CNB - č.ú.a4-F110321r0T10 - účetní dokladv 2001 -; 20012 _ terimateíku __ leden až prosinec 201? _
<br> č.0 102—TÉ1BÍDB1910000 - účetní
<br> Hlavne __ lnventurni soupis majetku aaaeárú.Pokladní doklad
<br> tt 2.1.1- 12- 20.1? _ 113112201?
<br> FÉD áUF'lI—J-led—en azímisine
<br> 2.31? _
<br> Pokladní tohoto—ono.Rozvaha
<br> verda ervenec EEE _ k at 13.zon
<br> 'Výkaz pro hodnocem
<br> „MFDF-aaa._ |Výkaz zisku a ztrátý
<br> leden až prosinec 201?
<br> kmaízcí _
<br> 'Stanový a osvedčenl o registraci dobrovolných svazků Obcí
<br> Stanový platná odd.—té.2m?— _
<br> Dohodý o provedení ease __ _ Smlouvý a další materiál:.: _ k přijatým účelovým.dotacím
<br> uzavřená dne 1.2.2011
<br> uzavřenedne 1.3.201? _ ___ _ Veřejnoprávní smlouva o poskýtnuti účelové dotace č.3102201? za dne 20.0.201? na zajištění provozu_ mezinárodní autobusová linký č.000115 — Domažlice - Furth im Wald - 100 WMOd Plgnskehokjíje
<br> Zápisý z jednání orgánů dobrovolných svazků obci
<br> prosinec 201?
<br> 71131:
<br> zapísý z jednání valná hromadý svazku prosí
<br> El.Zjištění z konečného přezkoumání Pří přezkoumání hospodaření DSD Domažlicko: nebýlý ziištěnv chvbv a nedostatkv <.>
<br> C.Závěr
<br> |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> aj při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roký nebýlý zjištěný meně závažně chýbý a nedostatký býlý zjištěný nasledujici závažná chyb; a nedostatký.Předmět: Zákon č.420ř2004 Sb.5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedeně územním celkem
<br> Pravni předpis: Stanový svazku obcí
<br> or.X.odst.2 písm.cl - Změny rozpočtu byly provedeny bez předchozího souhlasu rady svazku jnapravenol
<br> Nedostatek: Rozpočtová opatření č.1 a č.:!- býlý provedený před schválením radý svazku <.>
<br> RD č.1 (přijmý a výdaje navýšenv o 10 200.00 Kč) zaneseno do výkazu FIN 2 - 12l'v'l v květnu 2010 a schváleno usnesením valně hromadý až 21.0.2010 <.>
<br> HD č„ 3 (přijmu,r a výdaje navýšený o 200 400.00 Kč) zaneseno o'o výkazu Fin 2 _ 12le v srpnu 2010 a schváleno usnesením radý svazku až 12.10.2010.- Dpatřeni k nápravě (splněno dne: 23.10.201?l Nedostatek se neopakuje
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 201? nebýlý zjistěný chýbý a nedostatký <.>
<br> Ii.Při přezkoumání hospodaření DSD Domažlicko za rok 201? Nebýlv zjištěný chýbý a nedostatkv 15 10 odst.3 písm.al zákona č.42012004 Sb.!
<br> lll.Pří přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko za rok 201?
<br> Neuvádi se zjištěná rizika dle 9 10 odst.4 písm.aj zákona č.420l2004 Sb <.>
<br> 4
<br> lv.Při přezkoumání hospodaření DSD Domažlicko za rok 201?
<br> Elvlý zjištěný dle 5 10 odst.4 písm.bj následující ukazatele:
<br> al podíl pohledávek na rozpočtu USD 0,00 “fo bj podíl závazků na rozpočtu USD 3,40 % c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku DSD 0 %
<br> U Dobrovolného svazku obcí DSD Domažlicko se neuplatňují pravidla rozpočtově odpovědností stanovená v 51? zákona č 231201? Sb.<.> o pravidlech rozpočtová
<br> odpovědnosti.proto jsme neprováděll ověření poměru dluhu územního celku kprůrněru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtově roký podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený & 2 odst...