Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJl 28841/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Sulkovec
<br> se sídlem Sulkovec 50,592 65 Rovečné,lčo: 00489476
za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 16.srpna 2017 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno
dne XX.září 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 24,května 2018 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním
kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo
vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 24.května 2018 <.>
<br> IVIÍsto provedení přezkoumání: Obec Sulkovec
<br> Sulkovec 50
<br> 592 65 Rovečné
<br> Přezkoumání vykonala:
-kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,Dis <.>
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložil: lng.XXXX XXXXXXX -starosta
<br> Předmět Dřezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,lčo: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> A.Výsledek Dřezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Sulkovec nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> 8.Písemnosti vvužité Dři Dřezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Sulkovec byly využity následující
písemnosti:
<br> Zápisy z jednání výborů -Finanční výbor -jednání ze dne 16.1.2017 -kontrola pohybů
na účtech,příjmů a výdajů v hotovosti,plnění rozpočtu a rozpočtové opatření k 31.12.2016 <,>
jednání ze dne 10.5.2017 -kontrola pohybů na účtech,příjmů a výdajů v hotovosti,plnění
rozpočtu a rozpočtové opatření k 1.5.2017
Kontrolní výbor -jednání ze dne 28.4.2017 - kontrola plnění usnesení zastupitelstva
ze dne 29.12.2016,20.1.2017,24.2.2017a 24.3.2017
Faktura -faktura č.1701052 -nákup "vysokotlakého čističe PROFl 175 TST",vystavena
dne 6.3.2017 ve výši 41769 Kč včetně DPH -úhrada dne 7.3.2017
Pokladní kniha -předložena podle stavu ke dni 30.6.2017
Pokladní doklady -předloženy doklady za měsíc květen 2017 č.317034 -č.317053
Rozpočtové opatření -schváleno zastupitelstvem obce:
č 1/2017 schváleno dne 19.5.2017,zveřejněno dne 25.5.2017 -dosud,na intemetových
stránkách obce Sulkovec včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněno
a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu -sestaven a předložen ke dni 30.6.2017
Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.6.2017 (fa č.217001
-č.217004)
<br> Odměňování členů zastupitelstva -platné pro rok 2017,schváleno zastupitelstvem obce
dne 5.12.2014
Příloha rozvahy -sestavena a předložena ke dni 30.6.2017
Bankovní výpisy -předloženy podle stavu ke dni 30.6.2017 k běžným účtům a účtu
rezervního fondu financování rozvoje a obnovy vodovodu (2 výpisy KB,a.s.a výpis ČNB)
Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce obce Sulkovec od 2.6.2017
do 23.6.2017,schválen zastupitelstvem obce dne 23.6.2017 s výrokem -s výhradou <,>
zveřejněn dne 26.6.2017 -dosud,na internetových stránkách obce Sulkovec včetně
oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout
do listinné podoby
Rozvaha -sestavena a předložena ke dni 30.6.2017
Rozpočtový výhled - rozpočtový výhled předložen na období 2015 až 2018,schválen
zastupitelstvem obce dne 6.11.2013,zveřejněn dne 6.12.2017 -dosud,na intemetových
stránkách obce Sulkovec včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn
a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení -jednání ze dne 29.12.2016,20.1.2017 <,>
24.2.2017,24.3.2017,19.5.2017 a 23.6.2017
Schválený rozpočet -rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 29.12.2016,zveřejněn
dne 8.3.2017 - dosud,na internetových stránkách obce Sulkovec včetně oznámení
na úřední desce obce,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Evidence majetku -předloženy přírůstky majetku ke dni 30.6.2017
Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) - ze dne
26.6.2017 přijato zastupitelstvem obce dne 23.6.2017
Evidence poplatků -předložena podle stavu ke dni 30.6.2017 vedena evidence poplatků
ze psů a poplatků za odpady
Vnitřní předpis a směmice -platné pro rok 2017
Mzdová agenda -rekapitulace mezd za měsíc červen 2017
Účtový rozvrh -předložen na měsíce leden -červen 2017
<br> 2
<br>
<br> Návrh...