V kontrolovaném období ÚSC,dle prohlášení zástupců ÚSC,nehospodařil s majetkem státu,neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavil movitý a nemovitý majetek,neuzavřel kupní,směnnou,darovací,nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu o poskytnutí dotace,smlouvu o převzetí dluhu nebo ručítelského závazku,smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,nekoupil ani neprodal cenné papíry,obligace,neuskutečnil majetkové vklady.Územní celek neuskutečnil veřejné zakázky <.>
<br> Poučení:
<br> Územní celek je ve smyslu ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření & podat o XXX písenmou informaci přezkoumávajícímu orgánu,ato nejpozději do XX dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku <.>
<br> Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 5 13 odst.2 zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen v informacích podle ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) téhož zákona uvést lhůtu,ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření,a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat <.>
<br> Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení 5 14 odst.1 písm.b) a c) zákona č.420/2004 Sb.a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení
<br> 5 14 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.XXXXXX do výše XX.XXX Kč.SVAEK OBCI IMOREGION LITOMYŠLS'KO DESINKA R50.- 701 54 535 ' \ Ing.Hladík Stamslav He.QM.<.>.— “&.předseda správního výboru dobrovolného podpis předsedy dobrovolnéh vazku svazku obcí obcí Ing.XXXXX XXXXXXXX Á/ účetní DSO podpis účetní DSO SVAZEK OBCÍ MOREGION LHOMYŠLSKO Převzal: _ DESINKA IČO: 701 54 635.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ?ízfřřž?ť“f.<.> sfřťťiílíí„„.<.>.<.>.WM SHM— ".<.> předseda správního výboru dobrovolného podpis předsedy dobrovolného azku svazku obcí obcí
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 026 530,email: Ivana„bednarikova©pardubickykraj.cz _5 _
<br> Příloha kegprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 <.>
<br> Označení všech dokladů a jiných materiálů yyu_21“'g'ch při přezkoumání:
<br> Návrh rozpočtu
<br>.na r.2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách DSO a jednotlivých členských obcí od 22.11.2016 do 7.12.2016
<br> Rozpočtová opatření
<br> 0 č.1 schváleno VH dne 23.5.2017 - zvýšení příjmů i výdajů o 650 000 Kč
<br>.rozpočtové opatřenítzaneseno do výkazu FIN 2 - 12 M ve schválené výši
<br>.zveřejněno na internetových stánkách DSO od 24.5.2017
<br>.oznámení o zveřejnění u všech členských obcí DSO
<br>.povinně vztah k jinému rozpočtu upraven na 4xxx
<br> Rozpočtový výhled
<br>.na období 2017 - 2019 schváleno VH DSO dne 2.2.2017
<br>.zveřejněn na internetových stránkách DSO od 20.3.2017
<br> Schválený rozpočet
<br>.schválen valnou hromadou dne 8.12.2016,jako vyrovnaný ve výši 169 300 Kč
<br>.rozpočet zanesen do výkazu FIN 2 - 12 M ve schválené výši
<br>.zveřejněn na internetových stránkách DSO od 20.3.2017
<br> Závěrečný účet
<br>.zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách DSO a členských obcí od 24.5.2017 do 15.6.2017,projednán vč.zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2016 a schválen usnesením VH ze dne 12.6.2017 bez výhrad
<br> Bankovní výpis
<br>.vedený u ČNB,a.s.č.ú.94-7618591/0710 ve výši zůstatku k 29.9.2017 - 749,84 Kč
<br>.vedený u ČS,a.s.č.ú.1283781349/0800 ve výši zůstatku k 30.9.2017 - 662 448,14 Kč
<br> o tyto stavy BV byly ověřeny na účetní stav dle výkazu FIN 2 12M a výkazu Rozvaha účet 231 - Základní běžný účet ve výši 663 197,98Kč
<br>.BV včetně zaúčtování za období 7-9/2017
<br> Faktura
<br>.za období 7-9/2017 v souvislosti s jejich platbou na BV včetně zaúčtování
<br> Inventumí soupis majetku a závazků
<br>.plán inventur na rok 2017 od 31.12.2017 — 31.1.2018 včetně podpisových vzorů
<br> ' proškolení členů inventarizační komise ze dne 7.12.2017
<br>.zpráva o provedení inventarizace ze dne 31.1.2018
<br>.okamžik zahájení a ukončení 1.1.- 26.1.2018
<br> Kniha došlých faktur
<br>.na rok 2017 v účetním programu TRIADA
<br> Kniha odeslaných faktur
<br>.na rok 2017 vedena v programu TRIADA v číselné řadě 1-26
<br> Pokladní doklad
<br> 0 za rok 2017 v číselné řadě Pl,V1-3 včetně zaúčtování
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> 0 za rok 2017 v číselné řadě P1 a V3
<br> Příloha rozvahy
<br>.k 30.9.2017,k 31.12.2017
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 026 530,e—mail: Ivana.bednarikova©pardubickykraj.cz _5 <.>
<br> Rozvaha
<br>.k 30.9.2017,k 31.12.2017
<br> Účetní doklad
<br>.souhrn účetních dokladů za období 7-9 0 zaúčtování BV
<br> Účtový rozvrh
<br>.na rok 2017 v účetním programu
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br>.k 30.9.2017,k 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br>.k 30.9.2017,k 31.12.2017
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br>.smlouva ze...

vn
<br> ; ;
<br> I.<.>.“i
<br> PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> dobrovolného svazku obcí Mikroregion Lítomyšlsko-Desinka
<br> IČ: 70154635
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 23.října 2017 jako dílčí přezkoumání 15.května 2018 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,čj 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 18.8.2017 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného omámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 23.10.2017
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno vsídle dobrovolného svazku obcí dne 15.5.2018
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a 9 4 a šó zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3.7.2017.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX předseda správního výboru Ing.XXXXX XXXXXXXX - účetní DSO
<br> Komenského náměstí XXX,XXX 11 Pardubice,tel: +420 026 530,e-maíl: lvanabednarikova©pardubickykrajícz „] _
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 15.5.2018
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2017
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.A.II.Ostatní chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kteyych nebyly zjištěny chyby a nedostatg podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 'o
<br>.<.> čtu včetně eněžních o erací gg'kajících se rozmčtoyy'ch prostředků - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) finanční operace.týkaiící se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 3.Ustanovení 5 2 odst.1 písm.c) náklady a ym osy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano 4.Ustanovení 2 odst.1 ísm.d eněžní o erace t'ka'ící se sdružen'ch rostředků maldádaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celkv.anebo na základě smlouvv s iinými právnickými nebo fyzickými osobami - přezkoumán: Ano 5.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.e) finanční operace.týkaiící se cizích zdroiů ve smyslu rávních řed isů o účetnictví - přezkoumán: Ano 6.Ustanovení 2 odst.1 ísm.hos odaření a nakládání s rostředk osk ut' i z
<br> Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí Doskvtnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 7.Ustanovení 5 2 odst.1 písm.g) yyp'čtování a gpořádáni finančních vztahů ke státnímu
<br> rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí= k jinm' rogmčtům,ke státním fondům a k dalším osobám
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 026 530,e-mail: ivana,bednarikova©pardubickykraj.cz _? <.>
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územru'ho celku
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hosp_odaří územní celek — přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu mdle zvláštního právního předpisu
<br> — přezkoumán: Ano 11.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano 12.Ustanovení S 2 odst.2 písm.e) ručení za závazkv fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano 13.Ustanovení 8 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano
<br> 14.Ustanovení & 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano
<br> 15.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano 16.Ustanovení 2 odst.2 ísm.i ověření oměru dluhu územního celku k růměru "eho
<br> v"
<br> pnjmů za poslední 4 rozppčtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 17.Ustanovení & 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem - přezkoumán: Ano
<br> C....

Stránka 1 z 4
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
NÁVRH
<br>
<br> DSO: Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko- Desinka
<br>
Okres: Svitavy
<br>
Podkladem pro vypracování číselné části hodnotící zprávy jsou roční účetní a finanční výkazy,případně
stavy na podrozvahových účtech doplněné o stručné,ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí,které
z účetních výkazů nelze zjistit <.>
<br>
1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části
rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
<br>
<br> Ukazatel rozpočtu
v tis.Kč
<br> 2016 2017
Rozdíl.skuteč <.>
<br> 2017-2016
% plnění*
2017/2016 Upravený
<br> rozpočet
Skutečnost
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost
<br> Příjmy po konsolidaci
řádek č.4200
<br> 610,8 610,2 819,3 820,8 210,6 134
<br> Výdaje po konsolidaci
řádek č.4430
<br> 610,8 592,7 819,3
812,7
<br>
220 137
<br> Saldo po konsolidaci
řádek č.4440
<br> 0 17,5 0 8,1 -9,4
<br> Financování – třída 8
řádek č.4450
<br> 0 -17,5 0 -8,1 9,4
<br> *) %plnění = (skutečnost 2017/skutečnost 2016)*100
<br>
<br> Komentář (uveďte další podrobnosti,které je nutno zdůraznit ve vztahu k uvedeným výsledkům,zejména zapojení tř.8 – financování <,>
důvody zvýšení (snížení) rozpočtu,významné vlivy na příjmy a výdaje apod.):
<br> V roce 2017 obdrželo DSO dotaci PK na Úpravu veřejných prostranství ve výši 450 tisíc Kč
<br>
<br>
2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2017 <.>
<br>
Počet provedených rozpočtových opatření (RO) 1
<br> Objem RO v Kč v příjmech 650.000 a objem RO v Kč ve výdajích 650.000
<br>
<br> Komentář (uveďte vlivy,které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu):
<br> Rozpočtové opatření se týkalo zapojení příspěvků obcí na úpravu veřejných prostranství a
dotace PK na úpravu veřejných prostranství <.>
<br>
<br>
3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (vysvětlit důvody vzniku
přebytku,schodku,stav peněžních prostředků) <.>
<br>
Dosažený přebytek v Kč:
<br> Uvést důvody dosažení přebytku:
<br> Vzniklý schodek v Kč: -8121,35
<br> Uvést příčiny jeho vzniku: čerpány běžné výdaje ze zůstatku na účtu <.>
<br>
<br>
<br>
Stránka 2 z 4
<br>
<br>
Zůstatek prostředků na bankovních účtech k 31.12.2017:
ZBÚ celkem 194.499,08
Ostatní účty (uvést které):
Česká spořitelna,a.s.193.779,24
ČNB 719,84
Zůstatek celkem: 194.499,08
<br>
4.Zapojení dalších zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů),porovnání
<br> jejich výše s předchozími XXXX a jejich podíl na celkových výsledcích <.>
<br>
Přijaté a dosud nesplacené úvěry
v jednotlivých letech
<br> (celkem v tis.Kč)
Účel jejich čerpání
<br> Dosud nesplacená výše
k 31.12.2017
<br> (v tis.Kč)
<br>
Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31.12.2017:
<br>
<br> Fondy Účel jejich použití
K 31.12.2017 použito
<br> (v tis.Kč)
<br>
Zůstatek k 31.12.2017:
<br>
<br> Komentář: úvěry,půjčky,výpomoci,fondy nejsou zřízeny
<br>
<br>
5.Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním
porovnání <.>
<br>
<br> Vlastní příjmy po
konsolidaci v tis.Kč
<br> 2016 2017 Rozdíl.skut <.>
2017-2016
<br> % plnění*
2017/2016 Upr.rozpočet Skutečnost Upr.rozpočet Skutečnost
<br> Daňové
řádek č.4010
<br> 0 0 0 0 0 0
<br> Nedaňové
řádek č.4020
<br> 0,1 0,3 0,3 1,3 1 433
<br> Kapitálové
řádek č.4030
<br> 0 0 0 0 0 0
<br> Celkem vlastní
příjmy
<br> 0,1 0,3 0,3 1,3 1 433
<br> Neinvestiční dotace
celkem
<br> 610,7 610,2 819,3 819,3 209,1 134
<br> Investiční dotace
celkem
<br> 0 0 0 0
<br> Celkem příjmy po
konsolidaci
<br> řádek č.4200
<br> 610,8 610,2 819,3 820,8 210,6 134
<br> *) %plnění = (skutečnost 2017/skutečnost 2016)*100
<br>
Komentář (zdůvodnit výkyvy):
<br>
V roce 2017 obdrželo DSO dotaci PK na Úpravu veřejných prostranství ve výši 450 tisíc Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Stránka 3 z 4
<br>
<br> 6.Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
<br>
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017
<br> UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč
<br>
<br> X Celkem ze státního rozpočtu
<br>
<br>
<br>
Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2017
<br> UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč
<br>
<br>
<br> X Celkem ze SF
<br>
Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2017
<br> UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč
<br> POV - Úprava prostranství 450000 450000 0
<br> X Celkem z rozpočtu Pardubického kraje
450000
<br>
450000
<br>
0
<br>
Komentář (okomentovat rozsah a strukturu těchto prostředků,případně i v porovnání s předchozími roky):
<br> Dotace úprava veřejných prostranství 450.tis.Kč
<br>
<br>
<br> 7.Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje <.>
<br>
Ukazatel rozpočtu po
konsolidaci v tis.Kč
<br> 2016 2017
Rozdíl.skut <.>
2017-2016
<br> % plnění*
2017/2016 Upr <.>
<br> rozpočet
Skutečnost
<br> Upr <.>
rozpočet
<br> Skutečnost
<br> Běžné výdaje celkem 610,8 610,2 819,3 812,7 202,5 134
<br> Kapitálové výdaje
celkem
<br> 0 0 0 0 0 0
<br> Výdaje celk...

Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko- Desinka,569 6]" Dolní Újezd 281
<br> Pozvánka
<br> Valné shromáždění Svazku obcí Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka se uskuteční
<br> l4.června 2018 od 15 hodin v Sebranicích Světnice č.p.8
<br> Program:
<br> 1.ProjednáníZprávy o rr,ýsledku přezkoumání hospodaření za rok2017
<br> 2.Projednání a schvalování závěrečného účtu DSO za rok2017
<br> 3.Projednání a schvalování účetní závěrky DSO za rok2OL7
<br> 4.Dotace PK na obnovu veřejných prostranství
<br> 5.Rozpočtové opatření č.220tS
<br> 6.Ostatní
<br> Oznámení o konání valného shromážděnI závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření je zapotřebí vyvěsit na úřední desce každé obce ].5 dnů před konáním valného
shromáždění <.>
<br> V Dolním Újezdě 23.5.2013 lng.Stanislav H|adík
předseda svazku obcí
<br> Vyvěšeno 24.5.2OL8
<br> Sejmuto dne: 14.6.2018
<br> Potvrzujeme,Že toto oznámení o konánívalného shromážděníSvazku obcí Mikroregionu
LitomyŠlsko-Desinka bylo zveřejněno na úřednídesce a v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dá lkov,ý přístup <.>
<br> obec
sasn |ýQPAŠICE
<br> '*^-'
<br> Ipodpis a razítko obce