Příloha inventarizační zprávy
<br> OBEC PERNA IC:00283487 Přehled inventarizovaných účtu při řádné inventarizaci majetku,pohledávek a závazků obce podle stavu ke dni 31.12.2017
<br> Číslo a název účtu | podle inventarizace podle účetnictví způsob provedení rozdíl 018 001 - Drob.dlouh.nehmot.majetek 151 938,80 151 938,80 fyzicky,dokladově 0,00 mm ]CELKEM [ 151 938,00 151 938,80
<br> |019 000 - Ostatní dlouh.nehmot.majetek 514 800.00 514 800,00 fyzicky,dokladové 0,00 |019 [CELKEM [ 514 800,00 514 800,00 |021 ZOO-Stavby-budovy pro služby obyv.9 997 085,28 9 997 085,28 fyzicky,d0kladově 0,00 '021 400-Stavby-Komunikace.kanalizace,VO 64 584 954,11 64 584 954,11 fyzicky,d0kladově 0,00 021 600-Stavby-Ostatni 2 045 898,75 2 045 898,75 fyzicky,dok1adové 0,00 021 CELKEM | 76 627 938,14 76 627 938,14
<br> 022 001 Sammovit.věci a soubory movitvěci 97 098,00 97 098,00 fyzicky,dokladové 0.00 022 002 Sammovit.věci a soubory movitvěcí 948 080,00 948 080,00 fyzicky,dok|adově 0,00I 022 003 Sammovit.věci a soubory movitvěcí 41 136,00 41 136,00 fyzicky,dokiadově 0,00I 022 004 Sammovit.věci a soubory movit.véci 689 686,00 689 686,00 fyzicky,dokladové 0,00 022 CELKEM | 1 776 000,00 1 770 000,00
<br> 028 001- Drob.d|ouhod.hmotmajetek 460 521,60 460 521,60 fyzicky,dokladové 0,00| 028 002 - Drob.d|ouhod.hmotmajetek 1 186 983,08 1 186 983,08 fyzicky,dokladově 0,00| 026 003- Drob.d|ouhod.hmotmajetek 136 021,25 136 021,25 fyzicky,dokladově 0,00 028 004- Drob.dlouhodhmotmajetek 654 416,80 654 416,80 fyzicky,dokladově 0,00 028 005- Drob.dlouhod.hmot.majetek 572 680,00 572 680,00 fyzicky,dokladově 0,00 028 006- Drob.d!ouhod.hmot.majetek 268 438,00 266 438,00 fyzicky,dokladové 0,00 028 009- Drob.d|ouhod.hmot.majetek 65 390,80 65 390,60 fyzicky,dokladově 0,00 028 010- Drob.d|ouhod.hmotmajetek 29 855,00 29 855,00 fyzicky,dok|adově 0,00 026 011- Drob.d|ouhod.hmot.majetek 147 904,70 147 904,70 fyzicky,dokladově 0,00 028 012- Drobdlouhod.hmotmajetek 28 959,21 28 959,21 fyzicky,dok|adové 0,00 028 013- Drob.d|ouhod.hmot.majetek 37 530,00 37 530,00 fyzicky,dokladové 0.00 |028 014- Drob.d|ouhod.hmot.majetek 197 981,08 197 981,08 fyzicky,dokladové 0,00 |028 [CELKEM 3 780 681,52 3 786 681,52 |031 200 -Lesni pozemky 89 077,35 89 077,35 fyzicky,dokladové 0,00 |031 300 -Zahrada,trvalý travní porost 734 525,27 734 525,27 fyzicky,dokladově 0,00 |031 395 -Zahrada,trvalý travní porost - VB 168 984,82 168 984,82 fyzicky,dokladové 0,00 |031 400 Zastavěná plocha 220 674,14 220 674,14 fyzicky,dok|adové 0,00 031 500 —Ovoc.sad,vinice,orná,ost.plocha 11 385 356,34 11 385 356,34 fyzicky,d0k|adově 0,00 031 595 -0v0c.sad,vinice,orná,ost.plocha - VB 1 379 273,46 1 379 273,46 fyzicky,dokladově 0,00 031 600 -Vodní plocha 223 502,25 223 502,25 fyzicky,dok|adové 0,00 031 600 -Vodní plocha - VB 102 545,60 102 545,60 fyzicky,dok|adově 0,00 031 ]CELKEM | 14 323 939,23 14 323 939,23
<br> 042 000 - Nedokončený dl.hmotný majetek 977 458,77 977 458,77 dokladové 0,00 042 ICELKEM I 977 458,77 977 458,77
<br> 069 010— Ostatní dlouh.ňnančni majetek 70 000,00 70 000,00 dokladové 0.00| 069 020- Ostatní dlouhůnanční majetek 2 822 000,00 2 822 000,00 dokladové 0,00I 069 030- Ostatní dlouhtinanční majetek 268 000,00 268 000,00 dokladové 0,00 069 ]CELKEM | 3 180 000,00 3 160 000,00
<br> 078 - Oprávky k DDNM -151 938,80 -151 938,80 dokladové 0,00| 079 - Oprávky k ODNM -434 403,00 -434 403,00 dokladové QW 081 - Oprávky ke stavbám -16 674 156,00 -16 674 156,00 dokladové 0,00 082 - Oprávky k XXX.mov.věcem a soub.mov.věcí -929 983,00 -929 983,00 dokladové 0,00 088 - Oprávky k DDHM -3 786 681,52 -3 786 681,52 dokladové 0,00 192 - Opravné položky k dlouhopohl.-43 396,00 -43 396,00 dokladové 0,00 194 - Opravné položky k odběratelům -9 497,20 -9 497,20,dokladové 0,00 231 010 - Základní běžný účet ČS,a.s.10 998 728,00 10 998 728,00 dokladové 0,00 231 011 - Žákladní běžný účet ČNB 31 049,10 31 049,10 dokladové 0.00 231 - Základní běžný účet 11 029 777,10 11 029 777,10
<br> 261 - Pokladna 0,00 0,00 dokladové 0,00
<br> 263 - Ceniny 376,00 376,00 dokladové 0,00 311 - Odbératelé 17 134,00 17 134,00 dokladové 0,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 182 040,00 182 040,00 dokladové 0,00 315 - Pohledávky z hlavní činnosti 52 336,00 52 336,00 dokladové 0,00 321 - Dodavatelé 544 908,77 544 908,77 dokladové 0,00 331 - Zaměstnanci 94 722,00 94 722,00 dokladové 0,00 336 - Zůčt.s institucemi 82 37 384,00 37 384,00 dokladové 0,00 337 - Zúčt.s institucemi ZP 17 469,00 17 469,00 dokladové 0,00 341 - Daň z příjmů 236 930,00 236 930,00 dokladové 0,00 342 - Jiné přímé daněl 15 135,00 15 135,00 dokladové 0,00 343 - Daň z přidané hodnoty 630,00 630,00 dokladové 0,00 345 - Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 dokladové 0,00 346 - Pohledávky za státním rozpočtem 0,00 0,00 dokladové 0,00 347 - Závazky ke státnímu rozpočtu 0,00 0,00 dokladové 0,00 348 - Pohledávky za rozpočtem ÚSC 0,00 0,00 dokladové 0,00] 349 - Závazky k rozp.územ.samosprávných celků 0,00 0,00 dokladové 0,00I 373 - Poskytnuté zálohy na dotace 215 000,00 215 00...