Krajský úřad Kraie Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihíava Stejnopis č.:
<br> č.j.: KUJI 2977812018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Zeletava
<br> se sídlem náměstí Míru 1,075 26 Želetava,IČO: 00290751 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 27.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona (1420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2017 fako dílčí přezkoumání a dne 16.dubna 2018 jako konečná přezkoumání na základě žádosti městyse vsouladu sš4zákona opřezkoumávánl hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných kpřezkournání dne 16.dubna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městys Želetava náměstí Míru 1 675 26 Želetava
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Radka Pospíchaíová pověření číslo 20185042571_2
<br> — kontrolor: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> — kontrolor: XXXXX XXXXXXX,DiS.pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> — kontrolor: ing.lrena Rezničenková pověřeni číslo 20175037130j
<br> — kontrolor: lng.XXXXXXX XXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br> Podklady přediožili: Ing.XXXXX XXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Žižkova XX,XXX XX Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksabSeu.e-mail: posla©kr-vysocina.cz
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření městyse Želetava byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Právní předpis: Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> 5 95 odst.1 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce neměl předepsané náležitostí.Zápisy zastupitelstva městyse Zeletava za rok 2017 nebyly podepsané ověřovateli stanovenými na začátku každého zastupitelstva <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Želetava byly využity následující písemnosti:
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Želetava stanoveny dne 31.3.2017
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce městyse a na internetových stránkách městyse od 7.3.do 28.3.2017
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu městyse za rok 2016 zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016 na úřední desce městyse a na internetových stránkách městyse od 8.6.do 29.6.2017 a schválen v zastupitelstvu městyse dne 29.6.2017 s vyjádřením "s výhradou".Schválený závěrečný účet městyse za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách městyse včetně oznámení na úřední desce městyse od 11.7.2017 — zveřejněn dosud
<br> Rozpočtová opatření schválena zastupitelstvem městyse:
<br> — číslo 1 dne 28.3.2017,zveřejněno na internetových stránkách městySe včetně oznámení na úřední desce městyse od 11.4.2017 - zveřejněno dosud
<br> - číslo 3 dne 1.6.2017,zveřejněno na internetových stránkách městyse včetně oznámení na úřední desce městyse od 8.6.2017 - zveřejněno dosud
<br> - číslo 4 dne 29.6.2017,zveřejněno na internetových stránkách městyse včetně oznámení na úřední desce městyse od 11.7.2017 — zveřejněno dosud
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - stanovena a schválena zastupitelstvem městyse dne_20.12.2016
<br> Střednědobý výhled rozpočtu - sestaven na roky 2018 až 2021,návrh zveřejněn na úřední desce městyse a na internetových stránkách městyse od 7.3.do 28.3.2017.Schváten zastupitelstvem městyse dne 28.3.2017 a zveřejněn na internetových stránkách městyse včetně oznámení na úřední desce městyse od 11.4.2017 - zveřejněn dosud
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách městyse včetně oznámení na úřední desce městyse od 11.4.2017 - zveřejněn dosud
<br> Kniha došlých faktur — předložena ke dni_30.9.2017 (faktura číslo 1 až 483)
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30.9.2017 (faktura číslo 1 až 107)
<br> Evidence majetku- předloženy přírůstky a úbytku majetku za měsíc září roku 2017
<br> Mzdová agenda— předpis mezd za měsíc září roku 2017
<br> Účetní doklady — za měsíc září roku 2017 (ČS,as,čislo výpisu 162 až 181,doklady číslo 370847 až 370926)
<br> Pokladní doklady - za měsíc září roku 2017 (příjmové pokladní doklady číslo P170 až P187 a vý...