IRAD PLZENSKEHO KRAJE ] —- OMICKÝ.EZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY SkroupíoVa 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EKI1609/17
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk,IČO: 00256986 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 09.10.2017 - 13.10.2017 19.02.2018 - 22.02.2018
<br> na základě zákona c.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Misto provedeni přezkoumání: OÚ Nepomuk
<br> Náměstí Augustina Némejce 63,335 01 Nepomuk Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX - kontrolorky:
<br> - Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - Ing.XXXX XXXX - starosta města - Ing.Jaroslav Somolik - vedoucí odboru finančního,majetkového a školstvi - Ing.XXXXXX XXXXXXXXX - účetní města - PhDr.XXXXX XXXXXX - místostarosta města
<br> - Ing.XXXX XXXXXXX — pokladní města
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
<br> a obsahu přezkoumání.Připosuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětul
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemností
<br> Rozpočtová opatření
<br> schválena ZM č.9 dne 13.9 <.>,zveřejněno den 14.9 <.>,č.12 dne 12.12 <.>,zveřejněno dne 13.12 <.>,schválena RM č.10 dne 25.10 <.>,zveřejněno dne 26.10 <.>,č.11 dne 22.11 <.>,zveřejněno dne 23.11.2017
<br> závazků
<br> Bankovní výpis LQS č.134 — 195,225 - 261
<br> Evidence majetku k 31.12.2017
<br> Evidence pohledávek _ k 31.12.2017
<br> Evidence poplatků k 31.12.2017
<br> Faktura k 31.12.2017
<br> Faktura KDF č.2051 - 2200
<br> Hlavní kniha k 31.12.2017
<br> lnventurní soupis majetku a inventarizace účtů - 021,022,231,236,245,451,324
<br> 02,321,315 95,403
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> Kniha došl 'ch faktur Lk 31.12.2017 ___*__J
<br> k 31.12.2017
<br> Mzdová agenda
<br> Pokladní doklad
<br> knihovna - d.č.198-284,pokladna MěÚ dč.430- 507558670
<br> Wíioha rozvahy k 31.12.2017,Rozvaha k 31.12.2017
<br> Účetní deník k 31.12.2017 pÚčtový rozvrh platný pro rok 2017 Výkaz pro hodnocení plnění k 31.12.2017
<br> rozpočtu
<br> V'kaz zisku a ztrát Fk 31.12.2017
<br> Dohody o provedení ráce k 31.12.2017 Pracovní smlouvy včetně k 31.12.2017
<br> platových výměrů Smlouvy a další materiály k
<br> poskytnutým účelovým dotacím
<br> přijatým účelovým dotacím
<br> Smlouvy nájemní
<br> Smlouvy a další materiály k
<br> _jpobnova pomníku F.Palackěho — 34.000,- Kč
<br> TJ Sokol Nepomuk — 30.000,- Kč,Pionýr,z.s.— 30.000,- Kč,SH ČMS - 5.000,Kč,Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - 200000,— Kč
<br> Nutné řešení výměny odradonovacího zařízení EH Úpravně vody v Nepomuku — 250000,— Kč,Zachování a obnova kulturních památek PK — 100.000— Kč,Celková
<br> nájemní smlouva ze dne 28.2.2017
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,Lpřevod)
<br> kupní ze dne 13.12.2017,14.9.2017
<br> Smlouvy o věcných břemenech
<br> k31.12.2017
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
<br> k uvedeným kupním a nájemním smlouvám
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> platné pro rok 2017
<br> Zápisy zjednání rady včetně usnesení
<br> říjen—prosinec 2017
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni
<br> říjen-prosinec 2017
<br> Peněžní fondy územního celku — pravidla tvorby a použití
<br> sociální fond
<br> Nespecifikován
<br> zákon č.340/2015,o registru smluv KDF 2052 - 290400,- Kč,KDF 2059 — 534.351,49 Kč,KDF 2144 - 119.903,- Kč,KDF 2177 - 1491270,55 Kč <.>
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2017
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (G 10 odst.3 písm.a) zákona
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2017
<br> č.420/2004 Sb.)
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 10,75 %
<br> b) podil závazků na rozpočtu územního celku 3,93 %
<br> c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku územního 20,43% celku
<br> Byl zjištěn dle 5 10 odst.4 písm.c) následující dluh územního celku:
<br> A.1 Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za pos/ední 4 rozpočtové roky pod/e právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
<br> „Ověřily js...