Obec Bílá Hlína Bílá Hlína 55,295 01 Mnichovo Hradiště IČ: 00509103
<br> NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 (v Kč)
<br> 1.Roggečtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 3017
<br> Třída
<br> Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách 1—DANOVÉ PŘÍJMY 1 782 017,29 1 510 700,00 1 786 693,00 117,96 99,74 2—NEDAĚIOVÉ PŘÍJMY 82 961,63 70 500,00 85 300,00 117,68 97,26 3-KAPiTÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATĚ TRANSFERY 498 455,00 344 000,00 352 955,00 144,90 141,22 CELKEM PŘÍJMY 2 363 433,92 1 925 200,00 2 224 948,00 122,76 106,22 1.1.Přijmy cile druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách 1111 — Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 391 880,71 325 000,00 392 000,00 120,58 99,97 1112 - Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX X 000,00 11 000,00 151,17 96,20 1113 - Daň z příj.fvz.os.z kapit.výn.36 877,47 39 000,00 39 000,00 94,56 94,56 1121 — Daň z příjmů právnických osob 392 524,04 340 000,00 393 000,00 115,45 99,88 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 3 990,00 12 000,00 4 000,00 33,25 99,75 11 - Daně : příjmů,:isku a kap.výn.835 853,85 723 000,00 839 000,00 115,61 99,63 1211 - Daň z přidané hodnoty 796 606,67 640 000,00 797 000,00 124,47 99,95 12 - Daně ze zboží a si.v tuzemsku 796 606,67 640 000,00 797 000,00 124,47 99,95 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.55 583,00 57 000,00 56 083,00 97,51 99,11 1341 - Poplatek ze psů 2 310,00 2 400,00 2 310,00 96,25 100,00 1361 - Správní poplatky 100,00 300,00 300,00 33,33 33,33 1381 - daň z hazardních her 7 444,40 7 500,00 99,26 1382 - Odvod z loterií & jiných her 2 415,85 6 000,00 2 500,00 40,26 96,63 13 - Daně a poplat.z vybr.čin <.>,5luž 67 853,25 65 700,00 68 693,00 103,28 98,78 1511 — Daň z nemovitostí 81 703,52 82 000,00 82 000,00 99,64 99,64 15 - Majetkové daně 81 703,52 82 000,00 82 000,00 99,64 99,64 1 - Daňové příjmy 1 782 017,29 1 510 700,00 1 786 693,00 117,96 99,74 2111 - Příj.z poskytslužeb a výrobků 50 296,00 47 000,00 50 900,00 107,01 98,81 2131 - Příjmy : pronájmu pozemků 3 087,00 2 800,00 3 100,00 110,25 99,58 2132 — Příjz pronáj.ost.nemovitostí 18 500,00 15 000,00 20 000,00 123,33 92,50 2141 - Příjmy z úroků (část) 262,63 200,00 300,00 131,32 87,54 2142 - Př.z podílů na zisku a divid.1 816,00 1 500,00 2 000,00 121,07 90,80 21 - Příj.z víast.čin <.>,odv.přeb.org 73 961,63 66 500,00 76 300,00 111,22 96,94 2321 — Přijaté neinvestiční dary 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 100,00 2322 - Přijaté pojistné náhrady 5 000,00 5 000,00 100,00 23 — Př.z prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 9 000,00 4 000,00 9 000,00 225,00 100,00 2 - Nedaňové příjmy 82 961,63 70 500,00 85 300,00 117,68 97,26 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 6 755,00 6 755,00 100,00 4112 - Neinv.přij.tran.ze 5R—s.d.vzt.46 200,00 44 000,00 46 200,00 105,00 100,00 4134 — Převody z rozpočtových účtů 445 500,00 300 000,00 300 000,00 148,50 148,50 41 - Neinvestiční přijaté transfery 498 455,00 344 000,00 352 955,00 144,90 141,22 4 - Přijaté transfery 498 455,00 344 000,00 352 955,00 144,90 141,22 Příjmy celkem 2 363 433,92 1 925 200,00 2 224 948,00 122,76 106,22
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 912 971,14 1 925 200,00 2 098 788,00 99,36 91,15 6—KAPITÁLOVĚ VÝDAJE 115 300,00 126 160,00 91,39 CELKEM VÝDAJE 2 028 271,14 1 925 200,00 2 224 948,00 105,35 91,16 2.1.Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5019 - Ostatní platy 5 674,86 12 000,00 12 000,00 47,29 47,29 5021 — Ostatní osobní výdaje 253 850,00 210 000,00 255 200,00 120,88 99,47 5023 — Odměny č|.zastup.obcí a krajů 206 856,00 210 000,00 210 000,00 98,50 98,50 5032 — Pov.pojistné na veř.2drav.poj.29 256,00 30 000,00 30 000,00 97,52 97,52 5038 — Povinné pojistné na ůraz.poj.400,00 400,00 400,00 100,00 100,00 5039 — Ost.pov.poj.p|acené zaměstnav.1 424,00 2 000,00 2 000,00 71,20 71,20 5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.424,00 500,00 84,80 50 - Běžné výdaje 497 884,86 464 400,00 510 100,00 107,21 97,61 5132 - Ochranné pomůcky 1 247,00 6 000,00 4 000,00 20,78 31,18 5136 - Knihy,učební pomůcky a tisk 4 481,00 6 000,00 6 000,00 74,68 74,68 5137 - DH DM 63 444,60 95 000,00 71 300,00 66,78 88,98 5139 — Nákup materiálu j.n.73 772,75 95 460,00 92 639,00 77,28 79,63 5141 - Úroky vlastní 1 000,00 1 000,00 5151 - Studená voda 2 588,00 2 000,00 2 600,00 129,40 99,54 5154 — Elektrická energie 66 279,00 95 000,00 71 000,00 69,77 93,35 5156 - Pohonné hmoty a maziva 4 715,00 5 000,00 5 000,00 94,30 94,30 5161 - Služby pošt 1 037,00 2 000,00 2 000,00 51,85 51,85 5162 - Služby telekom.a radíokom.40 093,04 35 000,00 45 000,00 114,55 89,10 5163 - Služby peněžních ústavů 18 018,80 12 000,00 22 000,00 150,16 81,90 5164 - Nájemné 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 100,00 5167 - Služby školení a vzdělávání 13 000,00 2 000,00 5168 — Služby zpracování dat 14 570,00 35 000,00 25 000,00 41,63 58,28 5169 - Nákup ost...