Město Počátky
<br> “PĚÍLDHQ e.?s
<br> Přehled hospodaření k 31.12.2017 Výdaje Schválený Upravený Skutečnost Plnění rozpočet rozpočet uprav.rozp.Péče o opuštěná zvířata 30 000,00 106 800,00 7 307,00 684% Lesy města 1 897 400,00 2 478 000,00 1 932 623,52 77,99% Cestovní ruch - mapy regionu 0,00 6 400,00 6 355,00 99,30% Silnice ldoprava/ 1 200 000,00 4 219 900,00 1 286 252,22 30,48% Rekonstrukce ul.Sládkova,Zahradní 0,00 7 055 100,00 7 033 518,82 99,69% Chodníky ul.Březinova,TyrŠova 0,00 780 000,00 708 286,00 90,81% Technickobezpecnostní dozor Valcha 55 000,00 0,00 0,00 000% Posouzení důsledků povodňové vlny 120 000,00 0,00 0,00 0,00% VTS s.r.o.— zápůjčkadotace na kanalizaci 0,00 2 370 800,00 2 370 752,00 100,00% Mateřská škola - příspěvek 648 000,00 690 571,00 690 571,00 100,00% MŠ - příspěvek investice + opravy 0,00 210 000,00 210 000,00 100,00% Mateřská škola - ostatní 6 000,00 6 000,00 5 398,00 89,97% MS - rekonstrukce oplocení 0,00 1 082 900,00 1 082 836,33 99,99% Základní škola - příspěvek Město 1 601 000,00 1 601 000,00 1 601 000,00 100,00% Základní škola - ostatní 29 100,00 29 100,00 29 064,00 99,88% 28 — přispěvek Kraj,MSMT 0,00 517 262,80 517 262,80 100,00% ZŠ - příspěvek investice + opravy 0,00 322 500,00 322 500,00 100,00% 28 — Stavební úpravy 0,00 342 900,00 342 910,00 100,00% ZŠ-inv.příspěvek(vzduchotechníka) 0,00 1 708 955,00 1 708 954,86 100,00% Stravování ZS — příspěvek Město 472 500,00 472 500,00 461 853,00 97,75% Stravovani ZS - příspěvek na odpisy 112 000,00 112 000,00 112 000,00 100,00% ZŠ—chladicí a mrazicí box školní kuchyně 0,00 294 600,00 294 562,40 99,99% ZUŠ - příspěvek na činnost 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100,00% Muzeum - příspěvek na činnost 1 583 000,00 1 665 200,00 1 665 200,00 100,00% Muzeum - ostatní 6 000,00 6 000,00 5 722,00 95,37% Ohňostroj,nákup medaili 40 000,00 48 400,00 43 630,00 90,14% Obnova památek 500 000,00 797 400,00 582 952,46 73,11% Obnova památek-z dotace 0,00 948 000,00 948 000,00 100,00% Věž,náměstí-pojištění,el.energie,voda 61 800,00 94 800,00 61 154,28 64,51% Příspěvek církvi-oltář sv.Kateřiny,sv.Barbc 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00% Oprava fasády č.p.31 a č.p.32 0,00 579 600,00 579 533,40 99,99% Příspěvky na opravu fasád na náměstí 0,00 143 400,00 64 360,00 44,88% Veřejný rozhlas 7 000,00 32 100,00 4 267,00 13,29% KZM — příspěvek na činnost 2 800 900,00 2 835 900,00 2 835 900,00 100,00% KZM - příspěvek na investice 0,00 350 000,00 350 000,00 100,00% KZM - pojištění majetku + MFC 47 500,00 47 500,00 46 568,00 98,04% KZM - příspěvek infocentrum od Kraje 0,00 45 500,00 45 500,00 100,00% Komise pro partnerskou spolupráci 100 000,00 355 700,00 63 351,00 17,81% SPOZ 30 000,00 54 000,00 10 511,00 19,46% Sportoviště 1 200 000,00 1 444 500,00 1 444 190,09 99,98% Vybudování hřiště pro workout 0,00 906 500,00 749 563,54 82,69% Akce "Modernizace sportovišť" 0,00 338 600,00 338 548,00 99,98% Akce "Modernizace víceúčelového hřiště" 0,00 0,00 0,00 000% Podpora spolků vč.Design piknik 200 000,00 300 000,00 295 655,00 98,55% Podpora spolků ostatní 20 000,00 20 000,00 0,00 000% Bytové hospodářství 1 430 000,00 3 363 900,00 1 665 790,48 49,52% Bytové hospodářství - budova č.p.186 0,00 126 000,00 0,00 0,00% Nebytové prostory 600 000,00 2 412 900,00 615 005,24 25,49% Oprava střechy,výměna oken-kotelna 0,00 400 000,00 223 245,00 55,81% Veřejně osvětleni+Lázeňská+Sládkova 750 000,00 1 968 200,00 1 651 381,16 83,90% Osvětlení přechodu Stodolní ul.0,00 125 100,00 125 065,60 99,97% Pohřebnictví 200 000,00 208 900,00 195 728,81 93,69% Pohřebnictví-likvidace st.hrobů,opravy 80 000,00 130 000,00 30 000,00 23,08% Pohřebnictví-oprava hřbitovní zdi a cest 0,00 200 000,00 0,00 000% Pohřby na náklady obce 0,00 80 000,00 29 200,00 36,50% Akce "Oprava hřbitovní zdi—II.etapa" 0,00 642 200,00 632 189,12 98,44% Komunální služby a územní rozvoj 300 000,00 1 573 700,00 40 148,00 2,55% Výkup pozemků 0,00 1 805 000,00 195 088,00 10,81 %
<br> 'dae
<br> Posouzení náročnosti budov Zpracování 'ektu,studií |st| ie za r e 2 0 od u— — omun n <,>
<br> 5 ln,u,na od 0 led - vestiční dotace na sekačku,n em - veře ně ráce v P ba ale i a a ve Vesci n stromu
<br> ra s otace ostar o ny - ravotn o n zen -rez r siču
<br> DH — dotace
<br> z mu za
<br> 2 n ostí
<br> z noty
<br> ostatním účtum
<br> ezerva - zastu tvo města erezrva města ezerva na nv.nnost ezerva — s účast granty ezerva roz ezerva roz -z e em
<br> Financování
<br> Splátky úvěru
<br> Převod do sociálního fondu
<br> 2 ' ísocialního fondu
<br> 2' ina ře ' h rostředků
<br> Schválen '
<br> roz očet 100 000,00
<br> 1 034 1,7 378 800,0.0 <,>
<br> 40,00 0 <.>
<br> 70 000,00
<br> 0,00 160 000,00 0,00 0,00
<br> U ven'
<br> roz t 100 000,00 75 7,00 0,00 900,00
<br> 1
<br> \
<br> 14,00 55 000,00,00 000,00,00
<br> 0987,00,00
<br> 00,O
<br>,00
<br> 19 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 160 000,00
<br> 4 000,00
<br> 1 407 000,00 85 073 113,05
<br> Skutečnost
<br> 135147 <,>
<br> 845 954 <.>
<br> 0,00 140 488,00 4 000,00
<br> Plnění u rav <.>
<br> 000% 87,81 % 10...